KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2.18.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR4.636.082.0001.369.000.244(3,267,081,756)
2.17.PERPUSTAKAAN1.013.003.500320.189.600(692,813,900)
2.17.15.Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan--Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat4,3 Persen4,3 Persen933.243.500320.189.600(613,053,900)
2.17.15.02.Pengembangan Minat dan Budaya BacaKabupaten CirebonJumlah Peserta yang mengikuti program nimat dan budaya baca500 Orang188 Orang260.461.70079.582.300(180,879,400)BIDANG PEMBINAAN
2.17.15.03.Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan MasyarakatKabupaten CirebonJumlah perpustakaan yang dibina20 Perpustakaan0 Perpustakaan55.870.0000(55,870,000)BIDANG PEMBINAAN
2.17.15.04.Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kepustakaanKabupaten CirebonJumlah FGD Perpustakaan yang dilaksanakan8 Kali1 Kali62.188.00011.367.300(50,820,700)BIDANG LAYANAN
2.17.15.09.Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum DaerahKabupaten CirebonJumlah judul buku (1 Judul : 3 Exmplair)2.000 Judul265 Judul148.840.00048.916.100(99,923,900)BIDANG PENGEMBANGAN
2.17.15.11.Layanan Perpustakaan KelilingKabupaten CirebonFrekuensi layanan perpustakaan keliling200 Lokasi42 Lokasi220.944.200123.528.200(97,416,000)BIDANG LAYANAN
2.17.15.16.Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Bidang PerpustakaanKabupaten CirebonJumlah Perpustakaan yang sesuai standar5 Perpustakaan0 Perpustakaan77.936.8000(77,936,800)BIDANG PEMBINAAN
2.17.15.17.Peningkatan Jaringan Otomasi PerpustakaanKabupaten CirebonJumlah sistem informasi manajemen Perpustakaan yang ditingkatkan1 SIM Perpustakaan1 SIM Perpustakaan36.560.00035.900.000(660,000)BIDANG PENGEMBANGAN
2.17.15.18.Pengelolaan Buku Perpustakaan dan Bahan-Bahan PerpustakaanKabupaten CirebonJumlah Buku dan bahan perpustakaan yang dikelola6.000 Expl1.000 Expl70.442.80020.895.700(49,547,100)BIDANG PENGELOLAAN
2.17.20.Program Pengembangan Perpustakaan Desa--Prosentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif14,4 Persen14,4 Persen79.760.0000(79,760,000)
2.17.20.01.Workshop Literasi DesaKabupaten CirebonJumlah workshop yang dilaksanakan8 kali0 kali79.760.0000(79,760,000)BIDANG PENGELOLAAN
2.18.KEARSIPAN3.623.078.5001.048.810.644(2,574,267,856)
2.18.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Prosentase peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran80 Prosen80 Prosen638.984.500356.227.594(282,756,906)
2.18.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonJumlah rekening yang dibayarkan3 Jenis3 Jenis192.000.00098.400.000(93,600,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanKabupaten CirebonJumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya44 unit44 unit21.100.00019.270.000(1,830,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.08.Penyediaan Jasa Kebersihan KantorKabupaten CirebonJumlah luasan kantor yang dibersihkan5.876 M25.876 M267.175.60071.448.8004,273,200SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaKabupaten CirebonJumlah Jasa Perbaikan Peralatan kerja yang disediakan40 unit18 unit15.000.0004.500.000(10,500,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorKabupaten CirebonJumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan49 Jenis49 Jenis46.282.30028.164.300(18,118,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan16 Jenis16 Jenis32.101.60013.994.000(18,107,600)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganKabupaten CirebonJumlah komponen istalansi listrik yang disediakan11 jenis11 jenis16.879.6007.500.000(9,379,600)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah Surat Kabar yang disediakan10.080 Eksemplair10.080 Eksemplair27.120.00023.620.000(3,500,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanKabupaten CirebonJumlah makanan dan minuman yang disediakan2.678 Dus1.016 Dus51.060.00017.480.000(33,580,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKabupaten Cirebonjumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah100 Laporan10 Laporan115.000.00017.134.094(97,865,906)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.01.20.Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban KantorKabupaten Cirebonjumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor3 orang3 orang55.265.40054.716.400(549,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur81,6 Prosen81,6 Prosen1.580.316.200257.341.000(1,322,975,200)
2.18.02.07.Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan18 unit10 unit69.158.00023.080.000(46,078,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.09.Pengadaan Peralatan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah peralatan gedung kantor yang disediakan5 unit3 unit24.457.00013.151.000(11,306,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah gedung kantor yang dipelihara2 unit0 unit194.076.2002.000.000(192,076,200)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten CirebonJumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara39 unit39 unit149.400.000125.400.000(24,000,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.26.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorKabupaten CirebonJumlah perlengkapan kantor yang dipelihara23 unit15 unit13.500.0005.190.000(8,310,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.28.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara2 unit0 unit10.000.0000(10,000,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.42.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah Gedung Kantor yang diperbaiki1 unit0 unit999.925.0000(999,925,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.44.Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasionalKabupaten CirebonJumlah kendaraan dinas/operasional yang diperbaiki9 unit2 unit56.000.00025.280.000(30,720,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.02.45.Pengadaan Komputer dan JaringanKabupaten CirebonJumlah komputer dan jaringan yang disediakan5 unit5 unit63.800.00063.240.000(560,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Prosentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen117.677.400104.031.900(13,645,500)
2.18.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun5 Dokumen5 Dokumen62.832.20051.521.900(11,310,300)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranKabupaten CirebonJumlah laporan keuangan semesteran yang disusun2 Dokumen2 Dokumen27.312.40025.602.000(1,710,400)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunKabupaten CirebonJumlah dokumen akhir tahun yang disusun1 Dokumen1 Dokumen27.532.80026.908.000(624,800)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Prosentasi peningkatan sistem perencanaan sektoral yang akuntable dan informatif100 Prosen100 Prosen39.133.90043.589.0004,455,100
2.18.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralKabupaten CirebonJumlah dokumen perencanaan sektoral yang disusun7 Dokumen7 Dokumen39.133.90043.589.0004,455,100SEKRETARIAT DISIPPUS
2.18.15.Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan--Prosentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku51,5 Persen51,5 Persen602.312.000102.569.550(499,742,450)
2.18.15.05.Pengadaan Sarana PenyimpananKabupaten CirebonJumlah Sarana Penyimpanan arsip yang diadakan8 jenis0 jenis109.890.0000(109,890,000)BIDANG PENGEMBANGAN
2.18.15.11.Pembinaan KearsipanKabupaten CirebonJumlah SKPD/Desa/Kelurahan/BUMD/Perusahaan/ Ormas/Orpol/ masyarakat yang dibina160 Lembaga / Organisasi2 Lembaga / Organisasi128.845.00028.190.200(100,654,800)BIDANG PEMBINAAN
2.18.15.12.Peningkatan Kompetensi SDM KearsipanKabupaten CirebonJumlah SDM Kearsipan yang mengikuti peningkatan kompetensi47 Orang2 Orang93.800.0001.532.000(92,268,000)BIDANG PEMBINAAN
2.18.15.13.Pengawasan KearsipanKabupaten CirebonJumlah SKPD/Desa/Kelurahan/BUMD/Perusahaan/ Ormas/Orpol/ masyarakat yang diawasi24 lembaga33 lembaga169.535.00066.572.050(102,962,950)BIDANG PEMBINAAN
2.18.15.14.Pengelolaan Arsip DinamisKabupaten CirebonJumlah SKPD yang dikelola arsip dinamisnya5 SKPD0 SKPD61.937.5006.275.300(55,662,200)BIDANG PENGELOLAAN
2.18.15.15.Penyusunan Bahan Kebijakan KearsipanKabupaten CirebonJumlah Rancangan kebijakan kearsipan yang disusun3 Kebijakan Kearsipan0 Kebijakan Kearsipan38.304.5000(38,304,500)BIDANG PENGEMBANGAN
2.18.16.Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah--Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah47,9 Persen47,9 Persen430.059.10071.759.300(358,299,800)
2.18.16.08.Preservasi Arsip StatisKabupaten CirebonJumlah arsip statis yang di preservasi2 Jenis1 Jenis124.974.60046.543.100(78,431,500)BIDANG LAYANAN
2.18.16.09.Akuisisi dan Pengolahan Arsip StatisKabupaten CirebonJumlah SKPD/Desa yang memiliki arsip statis untuk di akuisisi4 SKPD/Desa0 SKPD/Desa305.084.50025.216.200(279,868,300)BIDANG PENGELOLAAN
2.18.18.Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi--Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat10 Menit10 Menit214.595.400113.292.300(101,303,100)
2.18.18.04.Peningkatan Jaringan Informasi KearsipanKabupaten CirebonJumlah sistem informasi manajemen kearsipan yang ditingkatkan2 jaringan sistem informasi kearsipan0 jaringan sistem informasi kearsipan138.580.400109.965.400(28,615,000)BIDANG PENGEMBANGAN
2.18.18.05.Publikasi dan Peningkatan Layanan KearsipanKabupaten CirebonJumlah publikasi kearsipan yang dilakukan4 Publikasi0 Publikasi76.015.0003.326.900(72,688,100)BIDANG LAYANAN