KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-24.2-23.0-0.01. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR10.397.576.10010.108.621.708(288,954,392)
2.23.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN1.103.566.5501.094.891.450(8,675,100)
2.23.02.PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAANPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya derajat pendidikan masyarakatProsentase Peningkatan Perpustakaan Desa yang aktif19,2 Persen19,2 Persen242.612.60068.108.400(174,504,200)
Prosentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat5,9 Persen5,9 Persen860.953.950596.358.200(264,595,750)
Prosentase Perpustakaan sesuai standar Nasional Perpustakaan1,06 Prosen430.424.850430,424,850
2.23.02.2.01.Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaJumlah Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP)1 Perpustakaan1 Perpustakaan633.622.250682.241.55048,619,300
2.23.02.2.01.01.Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik- ( - Kecamatan sumber)Jumlah sistem informasi manajemen Perpustakaan yang ditingkatkan1 SIM Perpustakaan1 SIM Perpustakaan119.730.400111.559.400(8,171,000)BIDANG PENGEMBANGAN
Jumlah layanan perpustakaan digital0 Aplikasi15.021.00015,021,000BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.02.Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah FGD Perpustakaan yang dilaksanakan2.000 Kali5 Kali119.141.30058.162.800(60,978,500)BIDANG LAYANAN
Jumlah perpustakaan yang dibina dan dikembangkan2 Perpustakaan60.978.50060,978,500BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.06.Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Perpustakaan yang sesuai standar5 Perpustakaan5 Perpustakaan70.085.00059.132.300(10,952,700)BIDANG PEMBINAAN
Jumlah pengelola Perpustakaan dan Pustakawan yang bersertifikat90 Orang433.200433,200BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.08.Pengembangan Bahan PustakaKabupaten CirebonJumlah judul buku (1 Judul : 3 Exmplair)8 Judul800 Judul200.000.200149.568.100(50,432,100)BIDANG PENGEMBANGAN
Jumlah bahan pustaka800 Expl100.164.400100,164,400BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.09.Pengelolaan dan Pengembangan Bahan PustakaKabupaten CirebonJumlah Buku dan bahan perpustakaan yang dikelola6.000 Expl2.000 Expl49.999.85030.870.800(19,129,050)BIDANG PENGELOLAAN
Jumlah Buku dan bahan perpustakaan yang dikelola1.000 Eksemplar21.991.25021,991,250BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.10.Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah data Perpustakaan dan tenaga Perpustakaan1 Dok1 Dok74.665.5007.989.500(66,676,000)BIDANG PENGELOLAAN
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen data Perpustakaan dan tenaga Perpustakaan1 Dok66.370.30066,370,300BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/KotaJumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat1 Kegiatan1 Kegiatan469.944.300412.649.900(57,294,400)
2.23.02.2.02.01.Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta MasyarakatKabupaten CirebonFrekuensi Layanan Perpustakaan Keliling8 kali97 kali242.612.60068.108.400(174,504,200)BIDANG LAYANAN
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah sosialiasi yang mendukung budaya baca179 Kali140.923.800140,923,800BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.03.Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar MembacaKabupaten CirebonJumlah Peserta yang mengikuti program nimat dan budaya baca500 Orang195 Orang177.025.200152.768.800(24,256,400)BIDANG PEMBINAAN
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah peserta gerakan budaya gemar membaca yang mendapat sertifikat0 Orang542.400542,400BIDANG PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.04.Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi SosialKabupaten CirebonJumlah workshop yang dilaksanakan1 Kali6 Kali50.306.50026.306.500(24,000,000)BIDANG LAYANAN
Jumlah ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat1.000 Orang24.000.00024,000,000BIDANG PERPUSTAKAAN
2.24.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN9.294.009.5509.013.730.258(280,279,292)
2.24.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPeningkatan kualitas layanan dan kinerja birokrasiMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikProsentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur85,6 Prosen85,6 Prosen781.404.000376.172.272(405,231,728)
Prosentase peningkatan disiplin aparatur90 Prosen90 Prosen7.188.470.3147.324.065.000135,594,686
Prosentase peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen99.639.20097.467.900(2,171,300)
Prosentasi peningkatan sistem perencanaan sektoral yang akuntable dan informatif100 Prosen100 Prosen39.585.40039.598.45013,050
Prosentase peningkatan pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran86 Prosen86 Prosen558.995.086563.758.5864,763,500
2.24.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang dibuat dalam satu tahun1 Dokumen1 Dokumen86.837.40084.607.150(2,230,250)
2.24.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahKabupaten CirebonJumlah dokumen perencanaan sektoral yang disusun7 Dokumen7 Dokumen39.585.40039.598.45013,050SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun5 Dokumen5 Dokumen47.252.00045.008.700(2,243,300)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah dokumen dan laporan Keuangan yang disusun1 Dokumen1 Dokumen7.240.857.5147.376.524.200135,666,686
2.24.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan42 Pegawai42 Pegawai7.188.470.3147.324.065.000135,594,686DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
2.24.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDKabupaten CirebonJumlah dokumen akhir tahun yang disusun1 Dokumen1 Dokumen27.627.60027.663.60036,000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDKabupaten CirebonJumlah laporan keuangan semesteran yang disusun2 Dokumen2 Dokumen24.759.60024.795.60036,000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.03.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahJumlah dokumen/laporan atas barang milik daerah yang terpelihara1 Dokumen1 Dokumen68.241.70068.349.700108,000
2.24.01.2.03.02.Pengamanan Barang Milik Daerah SKPDKabupaten Cirebonjumlah petugas jasa keamanan dan ketertiban kantor3 Orang3 Orang68.241.70068.349.700108,000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah dokumen dan laporan hasil kegiatan SDM Penyedia Jasa yang dilaksanakan1 Dok1 Dok257.604.650317.345.15059,740,500
2.24.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKabupaten CirebonJumlah komponen istalansi listrik yang disediakan11 jenis11 jenis14.953.20014.953.2000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten CirebonJumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia13 unit5 unit059.740.50059,740,500SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan16 Jenis16 Jenis28.846.20028.846.2000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah Surat Kabar yang disediakan11.520 Eksemplair11.520 Eksemplair27.598.50027.598.5000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialKabupaten CirebonJumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan50 Jenis50 Jenis35.235.90035.235.9000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuKabupaten CirebonJumlah makanan dan minuman yang disediakan2.946 Porsi2.946 Porsi51.060.00051.060.0000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKabupaten Cirebonjumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah110 Laporan110 Laporan99.910.85099.910.8500SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 Jasa1 Jasa230.649.736230.289.736(360,000)
2.24.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonJumlah rekening yang dibayarkan3 Jenis3 Jenis148.799.936148.799.9360SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.08.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Jasa Perbaikan Peralatan kerja yang disediakan40 Unit40 Unit14.970.00014.970.0000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.08.04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorJumlah luasan kantor yang dibersihkan5.876 M25.876 M266.879.80066.519.800(360,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 unit1 unit783.903.000323.946.272(459,956,728)
2.24.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara39 unit39 unit125.394.0001.188.000(124,206,000)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKabupaten CirebonJumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya44 unit44 unit17.469.00022.484.5005,015,500SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.09.06.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaKabupaten CirebonJumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara2 unit2 unit43.950.00043.950.0000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah gedung kantor yang dipelihara2 unit2 unit582.450.000241.683.772(340,766,228)SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.01.2.09.10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah perlengkapan kantor yang dipelihara23 unit23 unit14.640.00014.640.0000SEKRETARIAT DISIPPUS
2.24.02.PROGRAM PENGELOLAAN ARSIPPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya derajat pendidikan masyarakatProsentase peningkatan SKPD yang menerapkan sistem administrasi kearsipan secara baku63,6 Persen63,6 Persen269.462.300163.800.800(105,661,500)
Prosentase peningkatan khasanah arsip daerah60,3 Persen60,3 Persen156.867.25098.132.350(58,734,900)
Meningkatnya durasi dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat8 Menit8 Menit199.586.000117.855.400(81,730,600)
Prosentase SKPD yang Tata kelola arsipnya sesuai NSPK9,09 Prosen193.635.000193,635,000
2.24.02.2.01.Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/KotaJumlah SKPD yang telah membuat daftar arsip dinamis1 SKPD1 SKPD119.462.300119.377.700(84,600)
2.24.02.2.01.02.Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip DinamisKabupaten CirebonJumlah SKPD/Desa/Kelurahan/BUMD/Perusahaan/ Ormas/Orpol/ masyarakat yang diawasi25 lembaga25 lembaga119.462.30066.341.600(53,120,700)BIDANG PENGELOLAAN
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah SKPD yang mendapat pembinaan tentang penyusutan Arsip5 SKPD53.036.10053,036,100BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.02.Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/KotaJumlah arsip statis yang dibuatkan Sarana bantu temu balik arsip1 Berkas1 Berkas156.867.250156.972.300105,050
2.24.02.2.02.02.Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip StatisKabupaten CirebonJumlah SKPD/Desa yang memiliki arsip statis untuk di akuisisi9 SKPD/Desa9 SKPD/Desa156.867.25098.132.350(58,734,900)BIDANG LAYANAN
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah arsip statis yang dibuatkan sarana bantu temu balik270 berkas58.839.95058,839,950BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.03.Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/KotaJumlah Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten Cirebon yang dikelola1 Simpul1 Simpul349.586.000297.073.550(52,512,450)
2.24.02.2.03.01.Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKNKabupaten CirebonJumlah sistem informasi manajemen kearsipan yang ditingkatkan2 jaringan sistem informasi kearsipan2 jaringan sistem informasi kearsipan199.586.000117.855.400(81,730,600)BIDANG PENGEMBANGAN
Jumlah sistem informasi manajemen kearsipan yang ditingkatkan2 2 jaringan sistem informasi kearsipan46.468.20046,468,200BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.03.02.Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/KotaKabupaten CirebonJumlah SDM Kearsipan yang mengikuti peningkatan kompetensi52 Orang52 Orang150.000.00097.459.200(52,540,800)BIDANG PEMBINAAN
Jumlah SKPD/Desa/Kelurahan/BUMD/Perusahaan/ Ormas/Orpol/ masyarakat yang dibina165 lembaga / organisasi35.290.75035,290,750BIDANG PENGELOLAAN ARSIP
2.24.03.PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIPPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya derajat pendidikan masyarakatProsentase ketersediaan arsip yang terlindungi dan terselamatkan25 Prosen39.244.50039,244,500
2.24.03.2.03.01.Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/KotaJumlah arsip statis penggabungan perangkat daerah yang diselamatkan1 Berkas21.865.00021,865,000BIDANG PERLINDUNGAN, PENYELAMATAN, AUTENTIFIKASI DAN PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP
2.24.03.2.04.01.penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan ArsipJumlah arsip statis yang di autentikasi sesuai NSPK180 Berkas17.379.50017,379,500BIDANG PERLINDUNGAN, PENYELAMATAN, AUTENTIFIKASI DAN PERIJINAN PENGGUNAAN ARSIP