KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 5-2.0-0.0-0.01. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN16.435.992.69018.779.651.9592,343,659,269
5.02.KEUANGAN16.435.992.69018.779.651.9592,343,659,269
5.02.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPeningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan administrasi perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen537.403.310735.800.700198,397,390
Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen2.232.486.2002.442.893.800210,407,600
Tingkat kedisiplinan dan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen029.770.00029,770,000
Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen27.035.10022.938.500(4,096,600)
Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen145.628.700144.384.375(1,244,325)
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah100 Prosen100 Prosen6.425.920.0007.386.616.300960,696,300
5.02.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 BA1 BA145.628.700144.384.375(1,244,325)
5.02.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Renstra, Review Renstra, Renja dan Perubahan Renja SKPD yang Diselesaikan4 Dokumen4 Dokumen9.184.0009.184.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.02.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen RKA Hantaran, RKA Persetujuan, dan RKA Penetapan SKPD yang diselesaikan3 Dokumen3 Dokumen7.806.8007.806.8000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.03.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen RKAP Hantaran, RKAP Persetujuan, RKAP Penetapan dan RKAP Parsial SKPD yang diselesaikan4 Dokumen4 Dokumen6.844.8006.844.8000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.04.Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen DPA Murni SKPD yang diselesaikan1 Dokumen1 Dokumen4.694.5004.694.5000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.05.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen DPAP Parsial dan DPAP Reguler SKPD yang diselesaikan2 Dokumen2 Dokumen5.994.4005.994.4000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah laporan capaian kinerja kegiatan, program dan sasaran serta triwulanan yang diselesaikan40 Laporan40 Laporan5.632.0005.000.000(632,000)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Sertifikat ISO yang Diperoleh terhadap Jenis Pelayanan yang Dijaminkan1 Sertifikat1 Sertifikat35.150.00035.150.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD, LKIP, IKU Perkin, RKT, PMPRB, SPIP, Standar Pelayanan, dan SKM yang diselesaikan8 Dokumen8 Dokumen70.322.20069.709.875(612,325)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1 BA1 BA6.443.886.0007.400.485.700956,599,700
5.02.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan52 Pegawai52 Pegawai6.425.920.0007.386.616.300960,696,300BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.03.Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen pengajuan SPP dan penerbitan SPM UP, LS, GU/TU serta LS-Gj yang telah terverifikasi4 Dokumen4 Dokumen1.716.2001.415.400(300,800)SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen SPJ BP/BPP SKPD yang telah di sahkan5 Dokummen5 Dokummen3.248.8003.549.600300,800SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.02.04.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi SKPD (Neraca, LO, LPE dan BAR Validasi Akun) yang telah tervalidasi4 Dokumen4 Dokumen1.922.7001.922.7000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan1 Dokumen1 Dokumen9.096.6005.000.000(4,096,600)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran yang Diselesaikan1 Dokumen1 Dokumen1.981.7001.981.7000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.03.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah1 BA1 BA9.069.1009.069.1000
5.02.01.2.03.01.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang telah diselesaikan1 Laporan1 Laporan2.209.2002.209.2000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.03.05.Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah laporan rekonsiliasi barang milik daerah dengan fungsi akuntansi terkait pemeliharaan dan pengadaan barang2 Laporan2 Laporan2.489.9002.489.9000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.03.06.Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen laporan untuk pengadaan barang inventaris dan pemeliharaan dalam triwulan/semester/tahun2 Dokumen2 Dokumen4.370.0004.370.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.05.Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah1 BA1 BA029.770.00029,770,000
5.02.01.2.05.02.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang Disediakan75 Stel65 Stel029.770.00029,770,000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1 BA1 BA537.403.310735.800.700198,397,390
5.02.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibutuhkan18 Jenis Alat Listrik18 Jenis Alat Listrik19.628.51019.608.210(20,300)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibutuhkan18 Jenis Barang9 Jenis Barang0208.860.760208,860,760SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.03.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga Perkantoran yang Tersedia20 Jenis Peralatan Rumah Tangga20 Jenis Peralatan Rumah Tangga48.999.20048.970.130(29,070)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.04.Penyediaan Bahan Logistik KantorBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah jenis kebutuhan makan dan minum rapat pegawai yang tersedia2 Jenis2 Jenis10.960.00010.960.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Penggandaan yang Dibutuhkan18 Rim18 Rim45.478.9502.700.000(42,778,950)SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Barang Cetakan yang Dibutuhkan18 Cetakan18 Cetakan042.771.70042,771,700SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Surat Kabar/Koran yang Dibutuhkan7 Surat Kabar/Koran7 Surat Kabar/Koran87.600.00087.600.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Penayangan Iklan di Media Masa/Elektronik25 Iklan25 Iklan18.750.0000(18,750,000)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis ATK yang Tersedia70 Jenis70 Jenis65.096.90065.096.9000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah jamuan tamu yang difasilitasi220 Orang/Tahun220 Orang/Tahun10.345.00010.345.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Hasil Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah60 Laporan60 Laporan115.882.25094.461.500(21,420,750)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.06.10.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis Dokumen yang Telah Dikelola dan Diarsipkan3 Jenis3 Jenis114.662.500144.426.50029,764,000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA1.135.436.7001.148.044.30012,607,600
5.02.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah jenis tagihan yang diselesaikan3 Jenis3 Jenis312.565.200312.532.800(32,400)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.08.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang Terpelihara dengan baik dan siap pakai11 Jenis Peralatan11 Jenis Peralatan256.091.500303.281.50047,190,000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara dengan Baik dan Siap Pakai33 Jenis Perlengkapan33 Jenis Perlengkapan175.680.000127.230.000(48,450,000)SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.08.04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Tenaga Keamanan/Sekuriti6 Orang3 Orang195.550.000195.000.000(550,000)SEKRETARIAT BKAD
- (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Tenaga Kebersihan6 Orang4 Orang195.550.000210.000.00014,450,000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA1.097.049.5001.294.849.500197,800,000
5.02.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Roda Dua Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya11 Unit11 Unit2.150.5002.150.5000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Roda Empat Dinas Jabatan yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya5 Unit5 Unit5.000.0005.000.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai11 Unit11 Unit38.940.00038.940.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai5 Unit5 Unit85.400.00085.400.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Roda Dua yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya22 Unit22 Unit4.301.0004.301.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Telah Dibayar Pajak Kendaraannya atau Diperpanjang STNK Kendaraannya5 Unit5 Unit5.000.0005.000.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Dua dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai22 Unit22 Unit13.296.00013.296.0000SEKRETARIAT BKAD
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Roda Empat dengan Kondisi Baik (Aman dan Nyaman) dan Siap Pakai5 Unit5 Unit20.000.00020.000.0000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Unit Bangunan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati2 Unit Bangunan2 Unit Bangunan833.000.000890.000.00057,000,000SEKRETARIAT BKAD
5.02.01.2.09.10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Unit Bangunan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dibangun dan Dipelihara dengan Baik (Kondisi Aman dan Nyaman) dan Layak Ditempati5 Unit Bangunan1 Unit Bangunan89.962.000230.762.000140,800,000SEKRETARIAT BKAD
5.02.02.PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikKetepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup APBD100 Prosen100 Prosen1.212.920.9001.209.169.340(3,751,560)
Ketepatan waktu penyusunan Raperda dan Raperbup Perubahan APBD100 Prosen100 Prosen1.249.149.8801.317.585.48068,435,600
Peningkatan pengelolaan administrasi kas daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran100 Prosen100 Prosen877.468.700904.467.50026,998,800
Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyajian laporan keuangan sesuai SAP100 Prosen100 Prosen1.271.336.8001.271.336.8000
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola keuangan daerah100 Prosen100 Prosen441.612.850573.585.850131,973,000
5.02.02.2.01.Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah1 BA1 BA2.764.509.3302.961.166.370196,657,040
5.02.02.2.01.01.Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPASBKAD Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen KUA dan PPAS2 Dokumen2 Dokumen178.602.300191.678.80013,076,500BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.02.Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPASBKAD Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS2 Dokumen2 Dokumen226.645.700241.580.70014,935,000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.03.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen RKA SKPD/PPKD74 Dokumen74 Dokumen176.700.000189.576.00012,876,000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.04.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPDBKAD Kab. CirebonJumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD mendahului RKPA Perubahan Reguler104 Dokumen104 Dokumen198.705.2001.150.000(197,555,200)BIDANG ANGGARAN
BKAD Kab. CirebonJumlah Dokumen RKPA SKPD/PPKD74 Dokumen74 Dokumen0226.718.800226,718,800BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.05.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen DPA SKPD/PPKD375 Dokumen375 Dokumen37.060.30037.060.3000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.06.Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen DPPA SKPD/PPKD375 Dokumen375 Dokumen179.950.100144.810.820(35,139,280)BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.07.Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD50 Dokumen50 Dokumen06.006.0006,006,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD50 Dokumen50 Dokumen038.377.34038,377,340BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD20 Dokumen20 Dokumen06.006.0006,006,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang APBD20 Dokumen20 Dokumen589.377.800357.322.400(232,055,400)BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD50 Dokumen50 Dokumen023.214.00023,214,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD20 Dokumen20 Dokumen06.006.0006,006,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD50 Dokumen50 Dokumen028.818.00028,818,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD20 Dokumen20 Dokumen07.738.0007,738,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Nota Keuangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD20 Dokumen20 Dokumen643.830.880596.200.080(47,630,800)BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD20 Dokumen20 Dokumen015.016.00015,016,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Mendahului Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD20 Dokumen20 Dokumen18.00053.28035,280BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD50 Dokumen50 Dokumen081.314.80081,314,800BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD20 Dokumen20 Dokumen03.003.0003,003,000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.09.Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang AnggaranBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Regulasi dan/atau Kebijakan yang Diterbitkan1 Regulasi/Kebijakan1 Regulasi/Kebijakan0100.000.000100,000,000BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Regulasi dan/atau Kebijakan150 Dokumen150 Dokumen135.073.300129.088.600(5,984,700)BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Standar Biaya Belanja Daerah106 Dokumen106 Dokumen88.385.00088.293.700(91,300)BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.10.Koordinasi Perencanaan Anggaran PendapatanBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen potensi PAD, Bagi Hasil Provinsi dan dana Transfer6 Dokumen6 Dokumen7.722.2007.722.2000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.01.13.Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Pedoman Penyusunan APBD150 Dokumen150 Dokumen302.438.550244.125.550(58,313,000)BIDANG ANGGARAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Tim Anggaran Pemerintah Daerah45 Orang45 Orang0190.286.000190,286,000BIDANG ANGGARAN
5.02.02.2.02.Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah1 BA1 BA1.016.643.0001.043.641.80026,998,800
5.02.02.2.02.01.Koordinasi dan Pengelolaan Kas DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Terkoordinasinya Pengelolaan Kas Daerah4 Instansi4 Instansi377.945.000377.945.0000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.03.Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Anggaran Kas dan SPD444 Dokumen444 Dokumen55.803.800105.803.80050,000,000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.04.Penatausahaan Pembiayaan DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah laporan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah yang disajikan secara tepat waktu2 Laporan2 Laporan65.987.50065.987.5000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.05.Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer LainnyaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen Pelaporan DAU, DAK, BOK, DID, DBH, Bantuan Provinsi6 Dokumen6 Dokumen82.407.70070.907.700(11,500,000)BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.06.Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan BankBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Cetak SP2D yang diselesaikan4 Jenis4 Jenis204.679.500193.178.500(11,501,000)BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.02.09.Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi TerkaitBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dengan SKPD876 Dokumen876 Dokumen90.645.20090.645.000(200)BIDANG PERBENDAHARAAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Update Data Gaji PNS Daerah14 Dokumen14 Dokumen139.174.300139.174.3000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah1 BA1 BA1.271.336.8001.271.336.8000
5.02.02.2.03.01.Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Kas Pemerintah daerah yang diselesaikan3 Dokumen3 Dokumen62.680.60062.680.6000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.02.Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan BebanBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan dan Belanja Serta Pembiayaan20 Dokumen20 Dokumen341.088.300330.415.000(10,673,300)BIDANG PERBENDAHARAAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang tervalidasi876 Laporan876 Laporan45.817.90056.491.20010,673,300BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.03.Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan SemesteranBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Daerah yang Diselesaikan2 Dokumen2 Dokumen40.070.50040.070.5000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.04.Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen LKPD Unaudited dan Audited yang Diselesaikan2 Dokumen2 Dokumen234.333.900234.333.9000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.05.Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/KotaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD85 Dokumen85 Dokumen193.069.300193.069.3000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.08.Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD1 Dok1 Dok26.979.80026.979.8000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.09.Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah2 Dok2 Dok125.110.000125.110.0000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.02.2.03.10.Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah2 Dokumen2 Dokumen1.286.5001.286.5000BIDANG PERBENDAHARAAN
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Jenis Software Pengembangan Aplikasi SIPKD yang Terintegrasi dan Handal2 Jenis2 Jenis200.900.000200.900.0000BIDANG PERBENDAHARAAN
5.02.03.PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAHReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPeningkatan barang milik daerah yang telah dan atau dalam proses sertifikasi serta teriventarisir dan termanfaatkan dengan baik/benar100 Prosen100 Prosen716.248.4001.002.182.850285,934,450
Peningkatan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sudah Terinventarisasi, Teridentifikasi dan Terdokumentasi dengan Baik dan Benar100 Prosen100 Prosen1.210.830.8001.738.920.464528,089,664
Peningkatan pengetahuan dan kemampuan pada pengelola barang milik daerah100 Prosen100 Prosen87.951.0500(87,951,050)
5.02.03.2.01.Pengelolaan Barang Milik DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah1 BA1 BA2.015.030.2502.741.103.314726,073,064
5.02.03.2.01.01.Penyusunan Standar HargaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Standar Harga Tertinggi210 Dokumen210 Dokumen62.417.40060.849.700(1,567,700)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Anggota Tim Penyusun Standar Harga Tertinggi50 Orang50 Orang91.500.00093.067.7001,567,700BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.02.Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD73 Dokumen73 Dokumen0121.967.014121,967,014BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.03.Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD dan pengelola barang yang diselesaikan74 Dokumen74 Dokumen72.911.20094.777.20021,866,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Peraturan Bupati/Peraturan Daerah tentang Barang Milik Daerah85 Dokumen85 Dokumen68.228.75068.228.7500BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.05.Penatausahaan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang74 SKPD74 SKPD201.492.850181.546.850(19,946,000)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Aplikasi Sistem Informasi Barang Milik Daerah yang Dikembangkan1 Paket1 Paket30.584.000128.526.00097,942,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.06.Inventarisasi Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Barang Inventaris SKPD dan Pengelola Barang74 Dokumen74 Dokumen71.022.65071.010.800(11,850)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.07.Pengamanan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Penyelesaian/Penuntutan Penggantian kepada Pihak yang Menyebabkan Kerugian Daerah83 Objek/Kasus83 Objek/Kasus024.594.20024,594,200BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Roda Empat yang Diasuransikan58 Unit Kendaraan58 Unit Kendaraan221.800.800255.318.80033,518,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Gedung Bangunan Milik Daerah yang Diasuransikan50 Unit Bangunan50 Unit Bangunan90.000.00090.000.0000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Bidang Tanah Milik Daerah yang Telah dan atau Sedang Proses Sertifikasi195 Bidang Tanah195 Bidang Tanah221.958.250256.577.00034,618,750BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Plang Kepemilikan Tanah Milik Daerah10 Plang10 Plang0183.800.000183,800,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan73 Dokumen73 Dokumen98.592.00096.480.000(2,112,000)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.08.Penilaian Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Hasil Proses Nilai Taksir/Appraisal Barang Milik Daerah yang Akan Dihapuskan, Dipindahtangankan dan atau Disewakan5 Dokumen5 Dokumen344.136.000599.999.900255,863,900BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.09.Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Bidang Tanah yang Diusahakan/Disewakan13 Objek13 Objek83.897.35095.412.85011,515,500BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.10.Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Administrasi Penerimaan, Penyimpanan dan Pendistribusian Barang Milik Daerah SKPD yang Diselesaikan73 Dokumen0 Dokumen59.008.700134.288.70075,280,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen penetapan status penggunaan BMD dan persetujuan pengalihan status penggunaan BMD2 Dokumen2 Dokumen56.400.00028.200.000(28,200,000)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
BKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD1 Dokumen1 Dokumen03.338.0003,338,000BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.11.Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik DaerahBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah setiap bulannya yang Diselesaikan2 Dokumen2 Dokumen153.129.250153.119.850(9,400)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01.13.Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/KotaBKAD KAB. CIREBON (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah SKPD yang mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi pengelolaan Barang Milik Daerah74 SKPD0 SKPD87.951.0500(87,951,050)BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH