KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 4.03.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
4.URUSAN / FUNGSI PENUNJANG10.035.513.7006.530.675.252(3,504,838,448)
4.03.KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN10.035.513.7006.530.675.252(3,504,838,448)
4.03.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Meningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Persen100 Persen1.302.079.080963.946.920(338,132,160)
4.03.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikBKPSDMTersedianya Jas layanan Telekomunikasi, Air, Listrik selama 1 Tahun12 Bulan12 Bulan194.946.880194.946.800(80)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanBKPSDMJumlah Kendaraan dinas /operasional yang diurus perizinannya24 Unit24 Unit9.630.00011.273.5701,643,570SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaBKPSDMJumlah peralatan kerja yang diperbaiki100 Unit100 Unit61.925.00061.925.0000SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorBKPSDMJumlah ATK yang disediakan73 Jenis73 Jenis44.407.80044.403.300(4,500)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanBKPSDMJumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan18 Jenis18 Jenis44.105.50044.082.200(23,300)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganBKPSDMJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan85 Barang85 Barang9.550.9009.510.700(40,200)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.13.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBKPSDMJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia197 Unit197 Unit789.927.100445.281.550(344,645,550)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.14.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBKPSDMJumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan11 Bulan11 Bulan3.825.9008.763.8004,937,900SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBKPSDMJumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan12 Bulan12 Bulan43.200.00043.200.0000SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanBKPSDMtersedianya jumlah makan dan minum tamu11 Bulan11 Bulan25.560.00025.560.0000SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahBKPSDMJumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah60 Kali60 Kali75.000.00075.000.0000SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--meningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Persen100 Persen355.761.300355.710.500(50,800)
4.03.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorBKPSDMJumlah gedung kantor yang dipelihara2 Unit2 Unit261.513.300261.462.500(50,800)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalBKPSDMJumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara12 Bulan12 Bulan94.248.00094.248.0000SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.05.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur--Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur100 Persen100 Persen129.277.9003.457.500(125,820,400)
4.03.05.09.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang KepegawaianBKPSDMJumlah laporan monitoring evaluasi2 Dokumen2 Dokumen36.672.800387.300(36,285,500)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.05.20.Sertifikasi ISOBKPSDMDiperolehnya sertifikat ISO1 Sertifikat1 Sertifikat92.605.1003.070.200(89,534,900)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Persen100 Persen44.192.10035.217.100(8,975,000)
4.03.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDtersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 Dokumen3 Dokumen13.609.30013.602.000(7,300)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranBKPSDMtersusunnya laporan keuangan Semesteran1 Dikumen1 Dikumen8.481.6004.682.500(3,799,100)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunBKPSDMTersusunnya laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen1 Dokumen11.157.40011.155.600(1,800)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.06.14.Penatausahaan KeuanganBKPSDMJumlah laporan keuangan bulanan12 Dokumen12 Dokumen10.943.8005.777.000(5,166,800)SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Terkembangnya sistem perencanaan sektoral100 Persen100 Persen18.687.30023.752.7005,065,400
4.03.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralBKPSDMJumlah dokumen RENSTRA Periode 2024-2029, Renja dan RKA2 Dokumen2 Dokumen18.687.30023.752.7005,065,400SEKRETARIAT BKPSDM
4.03.31.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur--Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya7,42 Prosen7,42 Prosen3.021.357.0091.232.559.300(1,788,797,709)
4.03.31.01.Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS DaerahBKPSDMJumlah CPNS Daerah yang mengikuti diklat prajabatan500 orang500 orang923.986.0000(923,986,000)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.31.02.Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS DaerahBKPSDMJumlah Diklat bagi Pejabat struktural80 orang80 orang969.923.700661.934.700(307,989,000)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.31.07.Pemberian Bantuan Penerimaan Pendidikan KedinasanBKPSDMJumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan formal S-1, S-2 dan S-3180 orang180 orang411.946.9000(411,946,900)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.31.11.Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai ASNBKPSDMJumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis100 orang100 orang286.074.700286.022.800(51,900)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.31.12.Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi Pegawai ASNBKPSDMJumlah PNS yang mengikuti Dikat Fungsional100 orang100 orang393.114.209249.000.000(144,114,209)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.31.13.Penyusunan analisis kebutuhan pengembangan kompetensiBKPSDMJumlah Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi1 dokumen1 dokumen36.311.50035.601.800(709,700)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
4.03.32.Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur--Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya70 Prosen70 Prosen2.913.165.1222.562.657.582(350,507,540)
Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya85,67 Prosen85,67 Prosen575.025.966196.259.800(378,766,166)
4.03.32.08.Pemberian Penghargaan bagi PNS yang BerprestasiBKPSDMJumlah PNS Berprestasi425 Orang425 Orang164.816.20034.056.000(130,760,200)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.32.09.Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNSBKPSDMJumlah Kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang ditangani60 Kasus60 Kasus221.541.45653.844.300(167,697,156)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.32.18.Sumpah Janji PNSBKPSDMJumlah CPNS yang memenuhi syarat untuk di ambil sumpah janji500 Orang500 Orang60.626.1683.753.400(56,872,768)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.32.30.Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan TinggiBKPSDMJumlah JPT yang terpilih1 Orang1 Orang295.664.000362.857.10067,193,100BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.32.33.Seleksi Penerimaan ASNBKPSDMJumlah Peserta Seleksi Penerimaan ASN15.000 orang15.000 orang1.825.993.5221.773.893.450(52,100,072)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
4.03.32.34.Penempatan ASNBKPSDMJumlah Aparatur yang ditempatkan sesuai bidangnya1.500 Orang1.500 Orang157.123.100164.446.8007,323,700BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.32.35.Seleksi Calon Kepala Sekolah/ Pengawas dan PenilikBKPSDMJumlah Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik yang lulus seleksi120 Orang120 Orang194.689.652200.000.0005,310,348BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.32.36.Uji Kompetensi Jabatan FungsionalBKPSDMJumlah ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi372 Orang372 Orang192.570.44861.460.232(131,110,216)BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.32.37.Pemetaan Kompetensi ASNBKPSDMJumlah ASN yang Berkompetensi1.165 Orang1.165 Orang247.124.4000(247,124,400)BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.32.38.Verifikasi Data E-kinerja ASNBKPSDMJumlah Rekomendasi TPP876 Rekomendasi876 Rekomendasi128.042.142104.606.100(23,436,042)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.47.Program Pengembangan Data/Informasi Kepegawaian--Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem75,6 Prosen75,6 Prosen716.176.213454.116.200(262,060,013)
4.03.47.02.Pengembangan dan Pemeliharaan Absensi TerintegrasiBKPSDMJumlah Alat Absen finger print yang terintegrasi ke SIMPEG227 Unit227 Unit242.419.813197.419.800(45,000,013)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
4.03.47.04.Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian DaerahBKPSDMJumlah Aplikasi pelayanan dan manajemen kepegawaian3 Aplikasi3 Aplikasi473.756.400256.696.400(217,060,000)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
4.03.48.Program Administrasi Kepegawaian--Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP100 Persen100 Persen530.797.200599.653.80068,856,600
4.03.48.05.Penerbitan Surat Izin CutiBKPSDMJumlah Surat izin cuti yang diterbitkan tepat waktu1.650 Surat1.650 Surat36.537.49631.951.400(4,586,096)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.48.08.Fasilitasi Administrasi Jabatan FungsionalBKPSDMJumlah SK Inpassing Jabatan Fungsional yang diterbitkan1.100 SK1.100 SK39.000.0005.496.700(33,503,300)BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.48.09.Penyelesaian Keputusan Pensiun PNSBKPSDMJumlah Keputusan Pensiun PNS tepat waktu692 SK692 SK245.629.824245.494.200(135,624)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
4.03.48.10.Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkatBKPSDMJumlah Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat120 Orang120 Orang170.000.000119.516.400(50,483,600)BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.48.11.Penyelesaian penerbitan KARPEG/KARIS/KARSUBKPSDMJumlah KARPEG/KARIS/KARSU yang diterbitkan1.000 Kartu1.000 Kartu39.629.88039.629.800(80)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
BKPSDMJumlah penerbitan SK Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu4.000 Surat4.000 Surat157.565.300157,565,300BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN
4.03.49.Program Fasilitasi Kesejahteraan Aparatur--Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya100 Prosen100 Prosen428.994.510103.343.850(325,650,660)
4.03.49.01.Fasilitasi Pemeriksaan Kesehatan CPNS/PNSBKPSDMJumlah Pemeriksaan kesehatan ASN520 Orang520 Orang254.028.40043.243.400(210,785,000)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.49.02.Penyiapan Masa Purna Tugas AparaturBKPSDMJumlah PNS yang memasuki Purna Tugas692 Orang692 Orang90.676.510651.250(90,025,260)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
4.03.49.06.Fasilitasi Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian ASNBKPSDMJumlah ASN penerima Klaim Jaminan Kesehatan, Kecelakaan Kerja dan Kematian (JKK)4 Orang4 Orang30.056.40030.056.200(200)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
4.03.49.07.Fasilitasi KORPRIBKPSDMJumlah Fasilitasi KORPRI yang dilakukan3 Kegiatan3 Kegiatan54.233.20029.393.000(24,840,200)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN