KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 5-3.5-4.0-0.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN23.366.894.71823.397.846.17130,951,453
5.03.KEPEGAWAIAN20.804.750.76820.695.702.221(109,048,547)
5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Persen100 Persen1.427.667.9861.592.632.786164,964,800
Meningkatnya disiplin aparatur100 Persen100 Persen14.136.257.00012.090.795.225(2,045,461,775)
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur100 Persen100 Persen113.653.10093.495.900(20,157,200)
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Persen100 Persen28.285.00028.285.0000
Terkembangnya sistem perencanaan sektoral100 Persen100 Persen20.822.80020.822.8000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Persen100 Persen754.006.0821.407.172.110653,166,028
5.03.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 BA1 BA147.312.900127.155.700(20,157,200)
5.03.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahBKPSDMJumlah Dokumen Perencanaan2 Dokumen2 Dokumen20.822.80020.822.8000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDtersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2 Dokumen2 Dokumen12.837.00012.837.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBKPSDMJumlah laporan kinerja badan8 Dokumen8 Dokumen113.653.10093.495.900(20,157,200)SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1 BA1 BA14.151.705.00012.106.243.225(2,045,461,775)
5.03.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan80 Pegawai74 Pegawai14.136.257.00012.090.795.225(2,045,461,775)BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDBKPSDMTersusunnya laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen1 Dokumen8.455.5008.455.5000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDBKPSDMTersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran13 Dokumen13 Dokumen6.992.5006.992.5000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1 BA1 BA1.076.007.4001.140.972.40064,965,000
5.03.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBKPSDMJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan10 Barang10 Barang8.254.3008.254.3000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBKPSDMJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia255 Unit255 Unit749.665.000814.630.00064,965,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.03.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBKPSDMJumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan11 Bulan11 Bulan1.791.9001.791.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.04.Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya makan dan minum untuk rapat selama setahun11 bulan11 bulan26.380.00026.380.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanBKPSDMJumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan17 Jenis17 Jenis48.028.10048.028.1000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBKPSDMJumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan12 Bulan12 Bulan43.200.00043.200.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialBKPSDMJumlah ATK yang disediakan68 Jenis68 Jenis45.913.00045.913.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuBKPSDMtersedianya jumlah makan dan minum tamu11 Bulan11 Bulan10.800.00010.800.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDBKPSDMJumlah Dokumen Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah12 Dokumen12 Dokumen91.989.70091.989.7000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.10.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Penataan Arsip Perangkat Daerah12 Bulan12 Bulan49.985.40049.985.4000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.07.01.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan7 Unit1 Unit0491.745.000491,745,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA401.645.986501.645.78699,999,800
5.03.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikBKPSDMTersedianya Jas layanan Telekomunikasi, Air, Listrik selama 1 Tahun12 Bulan12 Bulan349.999.040449.998.84099,999,800SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki11 jenis11 jenis51.646.94651.646.9460SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA704.020.682865.441.710161,421,028
5.03.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Dinas Perorangan Yang Dipelihara23 Unit23 Unit123.551.000123.551.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganBKPSDMJumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara1 Unit1 Unit11.980.00011.973.500(6,500)SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaBKPSDMJumlah gedung kantor yang dipelihara2 Unit2 Unit568.489.682729.917.210161,427,528SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.02.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAHReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPersentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya100 Prosen100 Prosen228.578.000237.342.7508,764,750
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem87,8 Prosen87,8 Prosen368.430.000441.758.00073,328,000
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya9,04 Prosen9,04 Prosen351.312.500551.312.500200,000,000
Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP100 Persen100 Persen724.983.700753.476.30028,492,600
Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya100 Prosen100 Prosen2.327.948.1003.169.217.150841,269,050
Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya88,31 Prosen88,31 Prosen322.806.500309.391.700(13,414,800)
5.03.02.2.01.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN1 Regulasi1 Regulasi2.302.547.2502.203.266.100(99,281,150)
5.03.02.2.01.02.Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASNBKPSDMJumlah Dokumen Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan ASN1 Dokumen1 Dokumen1.619.641.2001.423.167.550(196,473,650)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.06.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi PemberhentianBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan804 SK804 SK236.457.300264.950.00028,492,700BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.07.Evaluasi Pemberhentian ASNJumlah Aparatur yang memasuki masa purna tugas804 orang804 orang50.897.80050.897.8000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.08.Fasilitasi Lembaga Profesi ASNBKPSDM ( - Kecamatan sumber)Jumlah Fasilitasi KORPRI yang dilakukan3 kegiatan3 kegiatan89.539.95089.539.750(200)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.10.Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Tenaga Honorer Yang Terdaftar di DataBase1 Database1 Database75.082.40075.082.4000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.11.Pengelolaan Data KepegawaianBKPSDMJumlah dokumen KARPEG/KARIS/KARSU yang diterbitkan1 Dokumen1 Dokumen26.325.60026.325.6000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.12.Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Aplikasi pelayanan dan manajemen kepegawaian2 Aplikasi2 Aplikasi204.603.000273.303.00068,700,000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.02.Mutasi dan Promosi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN1 BA1 BA615.633.000919.522.500303,889,500
5.03.02.2.02.01.Pengelolaan Mutasi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Mutasi Aparatur yang ditempatkan sesuai bidangnya3 Dokumen3 Dokumen162.680.100248.766.90086,086,800BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.02.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu7.000 Surat4.092 Surat173.472.900173.472.9000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.03.Pengelolaan Promosi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen promosi aparatur yang memenuhi syarat untuk dipromosikan1 Dokumen1 Dokumen279.480.000497.282.700217,802,700BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.Pengembangan Kompetensi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN1 BA1 BA679.834.0001.613.687.200933,853,200
5.03.02.2.03.01.Peningkatan Kapasitas Kinerja ASNBKPSDMJumlah Dokumen Diklat bagi Pejabat struktural1 Dokumen1 Dokumen0200.000.000200,000,000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.02.Pengelolaan Assessment CenterBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen aparatur yang di assesment1 dokumen1 dokumen266.146.8001.000.000.000733,853,200BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.04.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen ASN yang Menerima Bantuan Pendidikan Formal (D3, S1, S2 dan S3)1 Dokumen1 Dokumen242.000.000242.000.0000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.06.Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat1 Dokumen1 Dokumen62.374.70062.374.7000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.13.Pembinaan Jabatan Fungsional ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pembinaan Pejabat Fungsional80 Orang80 Orang26.465.90026.465.9000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.14.Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan FungsionalBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen seleksi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik1 Dokumen1 Dokumen82.846.60082.846.6000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.04.Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur1 BA1 BA726.044.550726.022.600(21,950)
5.03.02.2.04.01.Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBKPSDMJumlah Regulasi Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur2 Dokumen2 Dokumen134.350.800149.343.25014,992,450BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.02.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBKPSDMJumlah Dokumen Rekomendasi TPP14 Dokumen14 Dokumen88.140.25096.905.2008,764,950BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.04.Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi PegawaiJumlah PNS yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan9 Orang9 Orang63.596.70068.224.7004,628,000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.05.Pengelolaan Tanda Jasa Bagi PegawaiBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen PNS yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya2 dokumen2 dokumen55.728.10055.728.1000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.07.Pembinaan Disiplin ASNBKPSDMJumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN17 Dokumen15 Dokumen226.353.200226.353.100(100)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.08.Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASNBKPSDMJumlah Dokumen Kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang ditangani12 Dokumen12 Dokumen132.727.600104.320.350(28,407,250)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.09.Pelayanan Proses Izin Perceraian PegawaiBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Kasus Perceraian yang Ditangani12 Dokumen12 Dokumen25.147.90025.147.9000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.04.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN2.562.143.9502.702.143.950140,000,000
5.04.02.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPersentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya9,04 Prosen9,04 Prosen2.562.143.9502.702.143.950140,000,000
5.04.02.2.01.Pengembangan Kompetensi TeknisBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis1 BA1 BA740.000.000740.000.0000
5.04.02.2.01.03.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan UmumBKPSDMJumlah dokumen PNS yang mengikuti Diklat Teknis1 Dokumen1 Dokumen740.000.000740.000.0000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan FungsionalBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional1 BA1 BA1.822.143.9501.962.143.950140,000,000
5.04.02.2.02.01.Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan FungsionalBKPSDMJumlah Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi1 dokumen1 dokumen74.627.60074.627.6000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.07.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanBKPSDMJumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan1 Dokumen1 Dokumen1.747.516.3501.887.516.350140,000,000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR