KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 5-3.5-4.0-0.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN18.588.343.66024.066.761.3005,478,417,640
5.03.KEPEGAWAIAN17.646.933.16021.125.392.2003,478,459,040
5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Persen100 Persen903.887.9001.711.917.900808,030,000
Meningkatnya disiplin aparatur100 Persen100 Persen13.582.440.86016.261.092.0002,678,651,140
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur100 Persen100 Persen103.226.000103.226.0000
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Persen100 Persen16.306.60016.306.6000
Terkembangnya sistem perencanaan sektoral100 Persen100 Persen20.437.50012.187.500(8,250,000)
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Persen100 Persen194.927.500346.804.500151,877,000
5.03.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 BA1 BA128.394.500120.144.500(8,250,000)
5.03.01.2.01.0001.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahBKPSDMJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3 Dokumen3 Dokumen20.437.50012.187.500(8,250,000)SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.0006.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDBKPSDMJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2 Laporan2 Laporan4.731.0004.731.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.0007.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBKPSDMJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah8 Laporan8 Laporan103.226.000103.226.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1 BA1 BA13.594.016.46016.272.667.6002,678,651,140
5.03.01.2.02.0001.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN12 Orang/bulan12 Orang/bulan13.582.440.86016.261.092.0002,678,651,140BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDBKPSDMJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Laporan1 Laporan6.536.7006.536.7000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.0007.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDBKPSDMJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD13 Laporan13 Laporan5.038.9005.038.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1 BA1 BA546.337.5001.346.337.500800,000,000
5.03.01.2.06.0001.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBKPSDMJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan1 Paket1 Paket7.500.9007.500.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0002.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBKPSDMJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan1 Paket1 Paket76.058.000876.058.000800,000,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0003.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBKPSDMJumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan1 Paket1 Paket2.187.9002.187.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0005.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanBKPSDMJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan1 Paket1 Paket68.324.10068.324.1000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0006.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBKPSDMJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan12 Dokumen12 Dokumen83.856.20083.856.2000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0007.Penyediaan Bahan/MaterialBKPSDMJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan1 Paket1 Paket183.975.700183.975.7000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0008.Fasilitasi Kunjungan TamuBKPSDMJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu12 Laporan12 Laporan15.301.20015.301.2000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0009.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDBKPSDMJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD12 Laporan12 Laporan102.927.600102.927.6000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.0010.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD12 Dokumen12 Dokumen6.205.9006.205.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA363.756.300371.786.3008,030,000
5.03.01.2.08.0002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikBKPSDMJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 Laporan12 Laporan328.761.200328.761.2000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.0003.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan1 Laporan1 Laporan34.995.10043.025.1008,030,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA188.721.600340.598.600151,877,000
5.03.01.2.09.0001.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya23 Unit23 Unit22.565.00022.565.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.0002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganBKPSDMJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya1 Unit1 Unit10.189.00010.189.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.0009.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaBKPSDMJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi2 Unit2 Unit155.967.600307.844.600151,877,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.02.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAHReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersihPersentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya100 Prosen100 Prosen259.465.700259.465.7000
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem100 Prosen100 Prosen358.819.500206.942.500(151,877,000)
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya10,06 Prosen10,06 Prosen460.929.700324.957.600(135,972,100)
Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP100 Persen100 Persen583.953.200583.953.2000
Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya75 Prosen75 Prosen984.599.9001.120.599.900136,000,000
Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya91,01 Prosen91,01 Prosen177.938.800177.938.8000
5.03.02.2.01.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN1 Regulasi1 Regulasi1.225.882.5001.074.005.500(151,877,000)
5.03.02.2.01.0002.Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASNBKPSDMJumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN1 Dokumen 1 Dokumen 539.665.700539.665.7000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.0006.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi PemberhentianBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian12 Dokumen12 Dokumen196.019.900196.019.9000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.0008.Fasilitasi Lembaga Profesi ASNBKPSDM ( - Kecamatan sumber)Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi1 Lembaga1 Lembaga107.999.500107.999.5000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.0010.Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian1 Dokumen 1 Dokumen 266.440.600114.563.600(151,877,000)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.0011.Pengelolaan Data KepegawaianBKPSDMJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian6 Dokumen 6 Dokumen 23.377.90023.377.9000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.0012.Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian1 Laporan1 Laporan92.378.90092.378.9000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.02.Mutasi dan Promosi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN1 BA1 BA492.144.500604.817.800112,673,300
5.03.02.2.02.0001.Pengelolaan Mutasi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah1 Dokumen 1 Dokumen 92.794.700205.468.000112,673,300BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.0002.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN14 Dokumen 14 Dokumen 162.123.100162.123.1000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.0003.Pengelolaan Promosi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN1 Dokumen 1 Dokumen 237.226.700237.226.7000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.Pengembangan Kompetensi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN1 BA1 BA655.989.300543.343.900(112,645,400)
5.03.02.2.03.0001.Peningkatan Kapasitas Kinerja ASNBKPSDMJumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya250 Orang250 Orang207.325.000207.325.0000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.0002.Pengelolaan Assessment CenterBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center1 Dokumen 1 Dokumen 114.912.800138.239.50023,326,700BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.0003.Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASNBKPSDMJumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN1 Dokumen 1 Dokumen 85.381.60085.381.6000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.0006.Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan 120 Orang120 Orang80.146.80080.146.8000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.0013.Pembinaan Jabatan Fungsional ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 500 Orang500 Orang17.203.90017.203.9000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.0014.Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan FungsionalBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir100 Orang100 Orang151.019.20015.047.100(135,972,100)BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.04.Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur1 BA1 BA451.690.500451.690.5000
5.03.02.2.04.0002.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBKPSDMJumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur12 Dokumen 12 Dokumen 151.466.200151.466.2000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.0004.Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi PegawaiJumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 9 Orang9 Orang107.985.800107.985.8000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.0007.Pembinaan Disiplin ASNBKPSDMJumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan 73 Orang73 Orang87.338.70087.338.7000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.0008.Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASNBKPSDMJumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN12 Laporan12 Laporan69.953.00069.953.0000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.0009.Pelayanan Proses Izin Perceraian PegawaiBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani12 Dokumen12 Dokumen34.946.80034.946.8000BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.04.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN941.410.5002.941.369.1001,999,958,600
5.04.02.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersihPersentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya10,06 Prosen10,06 Prosen941.410.5002.941.369.1001,999,958,600
5.04.02.2.01.Pengembangan Kompetensi TeknisBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis1 BA1 BA134.757.000134.757.0000
5.04.02.2.01.0003.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan UmumBKPSDMJumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi110 Orang110 Orang134.757.000134.757.0000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan FungsionalBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional1 BA1 BA806.653.5002.806.612.1001,999,958,600
5.04.02.2.02.0001.Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan FungsionalBKPSDMJumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun1 Dokumen1 Dokumen50.688.50050.688.5000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.0007.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanBKPSDMJumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan1 Laporan1 Laporan755.965.0002.755.923.6001,999,958,600BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR