KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 4.08.13. KECAMATAN MUNDU
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
4.URUSAN / FUNGSI PENUNJANG538.576.000210.563.400(328,012,600)
4.08.PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN538.576.000210.563.400(328,012,600)
4.08.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima100 Prosen100 Prosen89.747.60050.162.900(39,584,700)
4.08.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, Air dan Telepon)2 jenis2 jenis13.200.00013.200.0000KECAMATAN MUNDU
4.08.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanJl.Desa Luwung no.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kendaraan roda empat yang telah dibayar pajak kendaraannya atau diperpanjang STNK kendaraannya Jumlah kendaraan roda dua yang telah dibayar pajak kendaraannya atau diperpanjang STNK kendaraannya10 unit10 unit3.241.0003.241.0000KECAMATAN MUNDU
4.08.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah jenis peralatan kantor yang terpelihara5 jenis5 jenis5.350.0004.000.000(1,350,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah jenis ATK yang tersedia27 jenis27 jenis18.186.6006.099.900(12,086,700)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah barang cetakan yang dibutuhkan Jumlah penggandaan yang dibutuhkan8 jenis8 jenis3.500.0001.795.000(1,705,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan3 jenis3 jenis2.600.0001.632.000(968,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.13.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor2 jenis2 jenis9.000.0006.300.000(2,700,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJl.Desa Luwung no.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kebutuhan bahan bacaan pegawai866 exs866 exs4.330.0001.080.000(3,250,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kebutuhan jamuan tamu selama 11 bulan11 bulan11 bulan25.300.00011.000.000(14,300,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kebutuhan perjalanan dinas pegawai kantor96 kali96 kali5.040.0001.815.000(3,225,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Peningkatan kendaraan dinas/ operasional yang berfungsi baik100 Prosen100 Prosen219.495.90053.129.000(166,366,900)
Prosentase terpenuhinya kebutuhan sewa tanah/ gedung kantor100 Prosen100 Prosen6.000.0006.000.0000
4.08.02.11.Sewa Tanah/GedungJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Luas Tanah yang disewa700 meter700 meter6.000.0006.000.0000KECAMATAN MUNDU
4.08.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pemeliharaan gedung kantor12 bulan12 bulan29.231.90019.865.000(9,366,900)KECAMATAN MUNDU
4.08.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalJl. Desa Luwung no.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor10 unit10 unit33.264.00033.264.0000KECAMATAN MUNDU
4.08.02.42.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)jumlah Gedung yang diperbaiki1 paket1 paket157.000.0000(157,000,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen9.243.9004.410.000(4,833,900)
4.08.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ dan LPPD, Laporan Triwulan, dan SP3 dokumen3 dokumen4.500.0001.470.000(3,030,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranJl. Desa Luwung No.25Jumlah laporan keuangan semesteran kantor1 Dokumen1 Dokumen1.394.0000(1,394,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen1 Dokumen3.349.9002.940.000(409,900)KECAMATAN MUNDU
4.08.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan sektoral100 Prosen100 Prosen3.900.0005.750.0001,850,000
4.08.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumah Dokumen Renja / Renstra / KAK1 Dokumen1 Dokumen3.900.0005.750.0001,850,000KECAMATAN MUNDU
4.08.44.Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat--Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat100 Prosen100 Prosen210.188.60091.111.500(119,077,100)
4.08.44.01.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan20 Kegiatan20 Kegiatan54.987.70018.537.000(36,450,700)KECAMATAN MUNDU
4.08.44.02.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan SosialJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi7 Kegiatan7 Kegiatan68.002.1008.186.400(59,815,700)KECAMATAN MUNDU
4.08.44.03.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan BangsaJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan3 Kegiatan3 Kegiatan50.727.60047.738.100(2,989,500)KECAMATAN MUNDU
4.08.44.04.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan UmumJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan5 Kegiatan5 Kegiatan17.000.0006.615.000(10,385,000)KECAMATAN MUNDU
4.08.44.05.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan DesaJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan10 Kegiatan10 Kegiatan19.471.20010.035.000(9,436,200)KECAMATAN MUNDU