KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.13. KECAMATAN MUNDU
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
7.UNSUR KEWILAYAHAN2.676.383.0001.729.880.640(946,502,360)
7.01.KECAMATAN2.676.383.0001.729.880.640(946,502,360)
7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPeningkatan kualitas layanan dan kinerja birokrasiMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya Disiplin Aparatur100 Prosen100 Prosen5.390.0005.390.0000
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima100 Prosen100 Prosen1.919.8001.919.8000
Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen2.262.146.0001.264.171.840(997,974,160)
Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel100 Prosen100 Prosen176.884.000137.739.200(39,144,800)
Meningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah80 Prosen38.862.40043.018.0004,155,600
7.01.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 BA1 BA4.199.8004.199.8000
7.01.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumah Dokumen laporan perencanaan sektoral1 Dokumen1 Dokumen1.919.8001.919.8000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja3 dokumen3 dokumen2.280.0002.280.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1 BA1 BA2.171.348.3601.165.145.000(1,006,203,360)
7.01.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan15 Pegawai15 Pegawai2.168.238.3601.162.035.000(1,006,203,360)KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen1 Dokumen2.560.0002.560.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJl. Desa Luwung No.25Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD1 Dokumen1 Dokumen550.000550.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1 BA1 BA76.337.80083.767.8007,430,000
7.01.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor6 jenis6 jenis2.893.1002.893.1000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan2 jenis2 jenis18.867.20026.297.2007,430,000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan/jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan8 jenis8 jenis3.170.7003.170.7000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJl.Desa Luwung no.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan866 media866 media3.464.0003.464.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah ATK yang disediakan27 jenis27 jenis17.642.80017.642.8000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kebutuhan jamuan tamu selama 11 bulan11 bulan11 bulan25.300.00025.300.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah (Laporan) rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah96 kali96 kali5.000.0005.000.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA17.569.84018.369.040799,200
7.01.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Rekening yang terbayar (Listrik, Air dan Telepon)2 jenis2 jenis12.899.84013.699.040799,200KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.08.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Tersedianya jasa perbaikan/jumlah peralatan kerja yang diperbaiki5 Jenis5 Jenis4.670.0004.670.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA215.746.400180.757.200(34,989,200)
7.01.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJl.Desa Luwung no.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah kendaraan roda empat yang telah dibayar pajak kendaraannya atau diperpanjang STNK kendaraannya Jumlah kendaraan roda dua yang telah dibayar pajak kendaraannya atau diperpanjang STNK kendaraannya10 unit10 unit38.862.40043.018.0004,155,600KECAMATAN MUNDU
7.01.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJl.Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah gedung kantor yang dipelihara12 bulan12 bulan176.884.000137.739.200(39,144,800)KECAMATAN MUNDU
7.01.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIKPeningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan PembangunanMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya Pelayanan Publik100 Prosen21.493.50021.493.5000
Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat100 Prosen100 Prosen61.714.60061.714.6000
7.01.02.2.01.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan1 BA1 BA19.078.60019.078.6000
7.01.02.2.01.02.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan20 Laporan20 Laporan19.078.60019.078.6000KECAMATAN MUNDU
7.01.02.2.02.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di KecamatanBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan1 BA1 BA12.243.60012.243.6000
7.01.02.2.02.03.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah KecamatanJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan10 Kegiatan10 Kegiatan12.243.60012.243.6000KECAMATAN MUNDU
7.01.02.2.04.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamatBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat1 BA1 BA51.885.90051.885.9000
7.01.02.2.04.02.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan NonperizinanJumlah Pembinaan dan Sosialisasi PATEN8 Kegiatan8 Kegiatan2.414.9002.414.9000KECAMATAN MUNDU
7.01.02.2.04.03.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah koordinasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi10 Kegiatan10 Kegiatan49.471.00049.471.0000KECAMATAN MUNDU
7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHANPeningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan PembangunanMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikCakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat100 Prosen100 Prosen44.108.70044.108.7000
7.01.03.2.01.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan DesaBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa1 BA1 BA44.108.70044.108.7000
7.01.03.2.01.03.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan25 Kegiatan25 Kegiatan44.108.70044.108.7000KECAMATAN MUNDU
7.01.04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMPeningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan PembangunanMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikCakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat100 Prosen100 Prosen49.974.00085.046.00035,072,000
7.01.04.2.01.01.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan-Jumlah Kegiatan PPKM Mikro yang dilaksanakan Tingkat Kecamatan1 Kegiatan1 Kegiatan035.000.00035,000,000KECAMATAN MUNDU
7.01.04.2.02.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah1 BA1 BA49.974.00050.046.00072,000
7.01.04.2.02.01.Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaJl. Desa Luwung No.25 ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan15 Kegiatan15 Kegiatan49.974.00050.046.00072,000KECAMATAN MUNDU
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan PembangunanMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikProsentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum100 Prosen50.000.00050,000,000
7.01.05.2.01.02.Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan NasionalJumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional3 Laporan50.000.00050,000,000KECAMATAN MUNDU
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Guna Mendukung Sinergitas Wilayah Dan Keberlanjutan PembangunanMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPeningkatan Prosentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa100 Prosen13.890.00015.279.0001,389,000
7.01.06.2.01.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan DesaBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa1 BA1 BA13.890.00015.279.0001,389,000
7.01.06.2.01.06.Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa- ( - Kecamatan mundu)Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)6 Desa1.389.0001,389,000KECAMATAN MUNDU
7.01.06.2.01.16.Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat DesaJumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.8 Laporan8 Laporan13.890.00013.890.0000KECAMATAN MUNDU