| 2. | URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR | 9.316.437.200 | 9.316.394.229 | (42,971) | |
| 2.07. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 9.316.437.200 | 9.316.394.229 | (42,971) | |
| 2.07.21. | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat | - | - | | Peningkatan Pembangunan Insfrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 75 Prosen | 75 Prosen | 9.316.437.200 | 9.316.394.229 | (42,971) | |
| 2.07.21.04. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sumber | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Saluran,1TPT dan 1 Gedung Puskesos Kelurahan Sumber | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 439.526.781 | 439.526.750 | (31) | KELURAHAN SUMBER |
| 2.07.21.05. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Perbutulan | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Saluran,1 Jalan Gang,1 Jalan Lingkungan dan 1 Pemagaran dan Gapura Kantor Kelurahan Perbutulan | 4 Kegiatan | 4 Kegiatan | 452.776.553 | 452.776.200 | (353) | KELURAHAN PERBUTULAN |
| 2.07.21.06. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasalakan | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 4 Jalan Gang dan 1 Senderan Kelurahan Pasalakan | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 397.416.571 | 397.416.500 | (71) | KELURAHAN PASALAKAN |
| 2.07.21.07. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Babakan | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 5 Poskamling,1 Gorong-gorong,1 Revitalisasi Lapangan Olahraga,1Senderan,1Pengadaan Air Bersih,1 Jembatan Kecil/Deker Kelurahan Babakan | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 441.048.620 | 441.048.529 | (91) | KELURAHAN BABAKAN |
| 2.07.21.08. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gegunung | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 2 Drainase,12 Titik PJU,2 Pengaspalan Jalan Gang dan 1 Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) Kelurahan Gegunung | 5 Kegiatan | 5 Kegiatan | 436.852.932 | 436.811.600 | (41,332) | KELURAHAN GEGUNUNG |
| 2.07.21.09. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kaliwadas | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Peningkatan Drainase,1 Gedung Puskesos,2 Senderan Jalan,3 Pengaspalan Jalan Kelurahan Kaliwadas | 7 Kegiatan | 7 Kegiatan | 679.359.172 | 679.359.000 | (172) | KELURAHAN KALIWADAS |
| 2.07.21.10. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kemantren | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 3 Pengaspalan Jalan,1 Senderan dan 1 SPAL Paralon,28 Tong Sampah Fiber,5 Titik PJU dan 1 Gedung Kantor Kelurahan Kemantren | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 600.696.028 | 600.695.950 | (78) | KELURAHAN KEMANTREN |
| 2.07.21.11. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kenanga | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 5 Pengaspalan Jalan gang dan 1 Pemagaran Kuburan Talun Kelurahan Kenanga | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 558.400.000 | 558.400.000 | 0 | KELURAHAN KENANGA |
| 2.07.21.12. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pejambon | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Pondasi Gedung Serbaguna,1 Pengaspalan Halaman Gedung SDN 2 Pejambon,1 Drainase,1 Perbaikan Lapangan Bola,2 Jalan Lingkungan,3 TPT Senderan,1 Deker dan Senderan Jembatan Kelurahan Pejambon | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 635.925.484 | 635.925.450 | (34) | KELURAHAN PEJAMBON |
| 2.07.21.13. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sendang | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Pengadaan Alat Pengolah Sampah,1 SPAL Paralon,1 Jalan Lingkungan dan 1 Gedung Kantor Kelurahan Sendang | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 628.782.688 | 628.782.550 | (138) | KELURAHAN SENDANG |
| 2.07.21.14. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tukmudal | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Baperkam,1 Rehab Mushollah,1 Posyandu,1 Gorong-gorong/drainase, 1 TPT/Senderan, 1 Taman kelurahan, dan 4 Jalan Lingkungan Kelurahan Tukmudal | 10 Kegiatan | 10 Kegiatan | 551.184.075 | 551.184.050 | (25) | KELURAHAN TUKMUDAL |
| 2.07.21.15. | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Watubelah | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya Insfrastruktur 1 Drainase,1 SPAL Paralon,2 Jalan Gang dan 2 TPT/Senderan Kelurahan Watubelah | 6 Kegiatan | 6 Kegiatan | 388.901.696 | 388.901.550 | (146) | KELURAHAN WATUBELAH |
| 2.07.21.16. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sumber | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 254.570.000 | 254.569.900 | (100) | KELURAHAN SUMBER |
| 2.07.21.17. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perbutulan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 193.280.000 | 193.280.000 | 0 | KELURAHAN PERBUTULAN |
| 2.07.21.18. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasalakan | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 20 Orang dalam Pelatihan Tata boga,20 Orang dalam Pelatihan Kecantikan, 20 Orang dalam Pelatihan Komputer Kelurahan Pasalakan | 3 Lap Keg | 3 Lap Keg | 317.380.000 | 317.380.000 | 0 | KELURAHAN PASALAKAN |
| 2.07.21.19. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Babakan | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 50 Orang dalam Administrasi
kelembagaan Kelurahan Babakan | 1 Lap keg | 1 Lap keg | 207.840.000 | 207.840.000 | 0 | KELURAHAN BABAKAN |
| 2.07.21.20. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gegunung | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Kegiatan Kirab Budaya,Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan Kelurahan Gegunung | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 232.941.800 | 232.941.800 | 0 | KELURAHAN GEGUNUNG |
| 2.07.21.21. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kaliwadas | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan Kelurahan Kaliwadas | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 219.070.000 | 219.069.800 | (200) | KELURAHAN KALIWADAS |
| 2.07.21.22. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kemantren | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 30 Orang dalam pendederan Ikan Gurame,Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan Kelurahan Kemantren | 3 Lap Keg | 3 Lap Keg | 256.494.800 | 256.494.600 | (200) | KELURAHAN KEMANTREN |
| 2.07.21.23. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kenanga | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 20 Orang dalam Tata Boga,20 Orang dalam Pelatihan Handphone, 20 Orang Dalam Pelatihan Komputer Kelurahan Kenanga | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 310.220.000 | 310.220.000 | 0 | KELURAHAN KENANGA |
| 2.07.21.24. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pejambon | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 20 Orang dalam tata boga,dokumen Rapat dan dokumen Pendataan Kelurahan Pejambon | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 229.470.000 | 229.470.000 | 0 | KELURAHAN PEJAMBON |
| 2.07.21.25. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sendang | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 20 Orang dalam Pelatihan Komputer,Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan Kelurahan Sendang | 1 Lap Keg | 1 Lap Keg | 229.160.000 | 229.160.000 | 0 | KELURAHAN SENDANG |
| 2.07.21.26. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tukmudal | | | - | Tercapainya Peningkatan kualitas 30 Orang dalam Pelatihan Karang Taruna,20 Orang dalam Pelatihan Kesehatan dan PPKB, Dokumen Rapat dan Dokumen Pendataan Kelurahan Tukmudal | 2 Lap Keg | 2 Lap Keg | 355.460.000 | 355.460.000 | 0 | KELURAHAN TUKMUDAL |
| 2.07.21.27. | Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Watubelah | | | Kabupaten Cirebon | Tercapainya Peningkatan kualitas 20 Orang dalam Pelatihan
Komputer,30 Orang dalam Pelatihan Kader PKK, 10 Orang Pelatihan Hadroh Kelurahan Watubelah | 3 Laporan Kegiatan | 3 Laporan Kegiatan | 299.680.000 | 299.680.000 | 0 | KELURAHAN WATUBELAH |
| 4. | URUSAN / FUNGSI PENUNJANG | 2.764.675.800 | 2.093.325.800 | (671,350,000) | |
| 4.08. | PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN | 2.764.675.800 | 2.093.325.800 | (671,350,000) | |
| 4.08.01. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | - | - | | Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai standar pelayanan prima | 75 Prosen | 75 Prosen | 904.855.900 | 629.082.800 | (275,773,100) | |
| 4.08.01.02. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | | - | Pembayaran Rekening Telepon,Air dan Listrik Kecamatan dan 12 Kelurahan | 3 Jenis Rekening | 3 Jenis Rekening | 81.540.000 | 74.040.000 | (7,500,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.06. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Kendaraan yang diurus perijinannya dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional | 65 Unit | 65 Unit | 16.900.000 | 10.300.000 | (6,600,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.09. | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | | | Kabupaten Cirebon | Terpeliharanya Peralatan Kerja | 3 Jenis | 3 Jenis | 21.600.000 | 4.600.000 | (17,000,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.10. | Penyediaan Alat Tulis Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah ATK yang disediakan | 37 Jenis | 37 Jenis | 119.609.900 | 106.234.900 | (13,375,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.11. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah barang cetakan dan penggandaan | 8 Jenis | 8 Jenis | 69.897.000 | 64.638.200 | (5,258,800) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.12. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 8 Jenis | 8 Jenis | 28.593.000 | 5.693.700 | (22,899,300) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.13. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 11 Jenis | 11 Jenis | 320.092.000 | 267.536.000 | (52,556,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.15. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 8 Jenis Koran | 8 Jenis Koran | 78.624.000 | 32.760.000 | (45,864,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.01.17. | Penyediaan Makanan dan Minuman | | | Kabupaten Cirebon | Tersedianya makanan dan minuman Rapat dan tamu | 12 bulan | 12 bulan | 168.000.000 | 63.280.000 | (104,720,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.02. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | - | - | | Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang sesuai standar kebutuhan pelayanan prima | 75 Prosen | 75 Prosen | 1.249.198.700 | 1.117.934.000 | (131,264,700) | |
| 4.08.02.22. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Gedung yang dipelihara | 13 Unit | 13 Unit | 713.958.700 | 582.694.000 | (131,264,700) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.02.24. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah kendaraan dinas/operasional jabatan yang dipelihara | 45 Unit | 45 Unit | 140.400.000 | 140.400.000 | 0 | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.02.42. | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor | | | Kabupaten Cirebon | 2 Gedung Kantor yang Terehabilitasi | 2 Unit | 2 Unit | 394.840.000 | 394.840.000 | 0 | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.06. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | - | - | | Peningkatan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif | 75 Prosen | 75 Prosen | 20.053.000 | 18.591.000 | (1,462,000) | |
| 4.08.06.01. | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | Kabupaten Cirebon | Tersusunnya LAKIP dan LPPD | 1 dok | 1 dok | 7.433.000 | 7.433.000 | 0 | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.06.02. | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | | | Kabupaten Cirebon | Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran | 1 dok | 1 dok | 6.310.000 | 4.848.000 | (1,462,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.06.04. | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | | | Kabupaten Cirebon | Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun (CAlk) | 1 dok | 1 dok | 6.310.000 | 6.310.000 | 0 | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.07. | Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral | - | - | | Peningkatan sistem perencanaan sektoral berbasis kinerja dan kewilayahan | 75 Prosen | 75 Prosen | 6.386.000 | 10.386.000 | 4,000,000 | |
| 4.08.07.01. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral | | | Kabupaten Cirebon | Tersusunnya dokuman sektoral (renja dan renstra) | 2 dok | 2 dok | 6.386.000 | 10.386.000 | 4,000,000 | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.44. | Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | - | - | | Cakupan Pelimpahan Sebagai Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat | 100 Prosen | 100 Prosen | 584.182.200 | 317.332.000 | (266,850,200) | |
| 4.08.44.01. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah rakor,pembinan dan monev | 13 Lap Keg | 13 Lap Keg | 147.406.600 | 45.344.000 | (102,062,600) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.44.02. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan Sosial | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rakor,Pembinaan dan Monev | 5 Lap Keg | 5 Lap Keg | 136.997.000 | 76.788.000 | (60,209,000) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.44.03. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rakor,Pembinaan dan Monev | 6 Lap Keg | 6 Lap Keg | 98.193.400 | 64.768.000 | (33,425,400) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.44.04. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rakor,Pembinaan dan Monev | 4 Lap Keg | 4 Lap Keg | 99.341.800 | 53.744.000 | (45,597,800) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |
| 4.08.44.05. | Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa | | | Kabupaten Cirebon | Jumlah Rakor,Pembinaan dan Monev | 8 Lap Keg | 8 Lap Keg | 102.243.400 | 76.688.000 | (25,555,400) | SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER |