KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 7-1.0-0.0-0.16. KECAMATAN SUMBER
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
7.UNSUR KEWILAYAHAN23.913.289.40025.351.770.4001,438,481,000
7.01.KECAMATAN23.913.289.40025.351.770.4001,438,481,000
7.01.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya Prosentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah100 Prosen100 Prosen13.967.160.90015.405.641.9001,438,481,000
7.01.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah Dokumen Perencanaan, Peganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan6 jenis6 jenis6.846.0006.846.0000
7.01.01.2.01.0001.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahKabupaten CirebonJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen2 Dokumen2.416.3002.416.3000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.01.0002.Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD- ( - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD1 Dokumen1 Dokumen2.353.9002.353.9000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.01.0006.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD3 Laporan3 Laporan2.075.8002.075.8000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah21 Dok21 Dok12.369.470.70013.768.014.7001,398,544,000
7.01.01.2.02.0001.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN90 Orang/bulan90 Orang/bulan12.362.468.00013.761.012.0001,398,544,000KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.02.0005.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Laporan1 Laporan3.484.9003.484.9000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.02.0007.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD1 Laporan1 Laporan3.517.8003.517.8000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah komponen penunjang kinerja pelayanan8 jenis8 jenis589.139.900603.960.00014,820,100
7.01.01.2.06.0001.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKabupaten CirebonJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan13 Paket0 Paket27.595.8000(27,595,800)SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.0002.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten CirebonJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan6 Paket6 Paket314.749.000368.562.00053,813,000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.0004.Penyediaan Bahan Logistik KantorKabupaten CirebonJumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan12 Paket12 Paket22.000.00022.000.0000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.0005.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan12 Paket12 Paket50.952.60050.952.6000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.0006.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan6 Dokumen6 Dokumen72.576.00072.576.0000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.06.0007.Penyediaan Bahan/MaterialKabupaten CirebonJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan12 Paket12 Paket101.266.50089.869.400(11,397,100)SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.07.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahJumlah barang milik daerah yang diadakan3 jenis3 jenis243.828.000243.828.0000
7.01.01.2.07.0005.Pengadaan Mebel- ( - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Mebel yang Disediakan50 Unit50 Unit243.828.000243.828.0000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan2 jenis2 jenis140.723.200123.683.200(17,040,000)
7.01.01.2.08.0002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik-Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan3 Laporan3 Laporan107.983.200107.983.2000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.08.0003.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten CirebonJumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan3 Laporan3 Laporan32.740.00015.700.000(17,040,000)SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah barang milik daerah yang dipelihara5 jenis5 jenis617.153.100659.310.00042,156,900
7.01.01.2.09.0002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKabupaten CirebonJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya65 Unit11 Unit20.580.00018.865.000(1,715,000)SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.09.0009.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi13 Unit13 Unit562.048.800640.445.00078,396,200SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.01.2.09.0010.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi4 Unit0 Unit34.524.3000(34,524,300)SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.02.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIKReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikProsentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik100 Prosen100 Prosen399.588.100399.588.1000
7.01.02.2.01.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanJumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan1 Laporan1 Laporan133.019.900133.019.9000
7.01.02.2.01.0002.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KecamatanKabupaten CirebonJumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan12 Dokumen12 Dokumen133.019.900133.019.9000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.02.2.02.Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di KecamatanJumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan1 Dok1 Dok107.054.200107.054.2000
7.01.02.2.02.0003.Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah KecamatanKabupaten CirebonJumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan12 Laporan12 Laporan107.054.200107.054.2000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.02.2.04.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada CamatJumlah Urusan Pemerintahan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat1 Laporan1 Laporan159.514.000159.514.0000
7.01.02.2.04.0003.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang DilimpahkanKabupaten CirebonJumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 5 Laporan5 Laporan159.514.000159.514.0000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.03.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHANReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desaPeningkatan Pembangunan Insfrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.75 Prosen75 Prosen9.232.058.8009.232.058.8000
Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan100 Prosen100 Prosen139.645.500139.645.5000
7.01.03.2.01.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan DesaBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa1 BA1 BA139.645.500139.645.5000
Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa3 jenis3 jenis139.645.500139.645.5000
7.01.03.2.01.0003.Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah KecamatanKabupaten CirebonJumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13 Laporan13 Laporan139.645.500139.645.5000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.03.2.02.Kegiatan Pemberdayaan KelurahanJumlah jenis kegiatan pemberdayaan kelurahan2 jenis2 jenis9.232.058.8009.232.058.8000
7.01.03.2.02.0002.Pembangunan Sarana dan Prasarana KelurahanKabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun4 Unit4 Unit494.300.000494.300.0000KELURAHAN SUMBER
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Perbutulan - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun7 Unit7 Unit574.750.000574.750.0000KELURAHAN PERBUTULAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Pasalakan - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun10 Unit10 Unit478.900.000478.900.0000KELURAHAN PASALAKAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Babakan - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun6 Unit6 Unit569.890.000569.890.0000KELURAHAN BABAKAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Gegunung - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun4 Unit4 Unit547.219.000547.219.0000KELURAHAN GEGUNUNG
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kaliwadas - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun8 Unit8 Unit527.050.000527.050.0000KELURAHAN KALIWADAS
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kemantren - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun4 Unit4 Unit543.950.000543.950.0000KELURAHAN KEMANTREN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kenanga - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun9 Unit9 Unit538.099.000538.099.0000KELURAHAN KENANGA
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Pejambon - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun5 Unit5 Unit544.050.000544.050.0000KELURAHAN PEJAMBON
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sendang - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun4 Unit4 Unit532.600.000532.600.0000KELURAHAN SENDANG
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Tukmudal - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun5 Unit5 Unit444.450.000444.450.0000KELURAHAN TUKMUDAL
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Watubelah - Kecamatan sumber)Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun5 Unit5 Unit507.750.000507.750.0000KELURAHAN WATUBELAH
7.01.03.2.02.0003.Pemberdayaan Masyarakat di KelurahanKabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas274.335.800274.335.8000KELURAHAN SUMBER
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Perbutulan - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas198.748.800198.748.8000KELURAHAN PERBUTULAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Pasalakan - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas284.486.800284.486.8000KELURAHAN PASALAKAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Babakan - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas197.325.900197.325.9000KELURAHAN BABAKAN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Gegunung - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas225.943.600225.943.6000KELURAHAN GEGUNUNG
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kaliwadas - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas250.361.000250.361.0000KELURAHAN KALIWADAS
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kemantren - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas222.805.400222.805.4000KELURAHAN KEMANTREN
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Kenanga - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas242.783.900242.783.9000KELURAHAN KENANGA
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Pejambon - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas214.766.200214.766.2000KELURAHAN PEJAMBON
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Sendang - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas215.378.000215.378.0000KELURAHAN SENDANG
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Tukmudal - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas336.696.400336.696.4000KELURAHAN TUKMUDAL
Kabupaten Cirebon (Kelurahan Watubelah - Kecamatan sumber)Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan8 Pokmas / Ormas8 Pokmas / Ormas265.419.000265.419.0000KELURAHAN WATUBELAH
7.01.04.PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMPeningkatan Kondusifitas Kehidupan Bermasyarakat Dalam Interaksi Sosial Dan Kehidupan BeragamaMeningkatnya ketentraman dan ketertibanProsentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum100 Prosen100 Prosen174.836.100174.836.1000
7.01.04.2.01.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban UmumJumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum1 laporan1 laporan49.999.80049.999.8000
7.01.04.2.01.0001.Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan- ( - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan6 Laporan6 Laporan49.999.80049.999.8000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER
7.01.04.2.02.Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah1 BA1 BA124.836.300124.836.3000
Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah1 laporan1 laporan124.836.300124.836.3000
7.01.04.2.02.0001.Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik IndonesiaKabupaten CirebonJumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia6 Laporan6 Laporan124.836.300124.836.3000SEKRETARIAT KECAMATAN SUMBER