KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 4.08.19. KECAMATAN PLUMBON
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
4.URUSAN / FUNGSI PENUNJANG538.192.300297.637.000(240,555,300)
4.08.PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN538.192.300297.637.000(240,555,300)
4.08.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik( - Kecamatan plumbon)Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik1 jenis1 jenis16.500.00018.480.0001,980,000KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan( - Kecamatan plumbon)Jumlah kendaraan bermotor yang dibayarkan pajaknya10 unit10 unit3.100.0003.100.0000KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja( - Kecamatan plumbon)julah Peralatan kantor yang diperbaiki15 unit15 unit4.200.0001.200.000(3,000,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.10.Penyediaan Alat Tulis Kantor( - Kecamatan plumbon)Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan35 jenis35 jenis23.821.2008.215.500(15,605,700)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan( - Kecamatan plumbon)Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan6 jenis6 jenis10.038.5003.833.100(6,205,400)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan( - Kecamatan plumbon)Jumlah Komponen Instalasi listrik/penerangan yang disediakan12 jenis12 jenis2.868.0001.167.900(1,700,100)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.13.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor( - Kecamatan plumbon)Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan5 unit5 unit39.770.00010.570.000(29,200,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan( - Kecamatan plumbon)Jumlah surat kabar yang disediakan3 jenis3 jenis2.700.000900.000(1,800,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.17.Penyediaan Makanan dan Minuman( - Kecamatan plumbon)Jumlah jamuan Makanan dan Minuman12 jamuan12 jamuan20.000.0007.800.000(12,200,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah( - Kecamatan plumbon)Jumlah laporan perjalanan dinas90 laporan90 laporan10.000.0003.100.000(6,900,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur100 Prosen100 Prosen89.162.40083.357.800(5,804,600)
4.08.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor( - Kecamatan plumbon)Jumlah Gedung kantor yang dipelihara1 unit1 unit53.762.40047.957.800(5,804,600)KECAMATAN PLUMBON
4.08.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional( - Kecamatan plumbon)Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara10 unit10 unit35.400.00035.400.0000KECAMATAN PLUMBON
4.08.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen12.878.0004.451.000(8,427,000)
4.08.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD( - Kecamatan plumbon)Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5 dokumen5 dokumen4.990.0002.200.000(2,790,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran( - Kecamatan plumbon)Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran1 dokumen1 dokumen4.157.000400.000(3,757,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun( - Kecamatan plumbon)Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun1 dokumen1 dokumen3.731.0001.851.000(1,880,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Peningkatan Sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel100 Prosen100 Prosen6.268.0007.300.0001,032,000
4.08.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektoral( - Kecamatan plumbon)Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral2 Dokumen2 Dokumen6.268.0007.300.0001,032,000KECAMATAN PLUMBON
4.08.44.Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat--Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat100 prosen100 prosen296.886.200144.161.700(152,724,500)
4.08.44.01.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat( - Kecamatan plumbon)Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat9 kegiatan9 kegiatan58.061.80041.311.800(16,750,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.44.02.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan Sosial( - Kecamatan plumbon)Terselenggaranya Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial6 kegiatan6 kegiatan78.609.80023.317.800(55,292,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.44.03.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa( - Kecamatan plumbon)Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa5 kegiatan5 kegiatan65.033.60050.226.100(14,807,500)KECAMATAN PLUMBON
4.08.44.04.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum( - Kecamatan plumbon)Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum5 kegiatan5 kegiatan39.856.00016.956.000(22,900,000)KECAMATAN PLUMBON
4.08.44.05.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa( - Kecamatan plumbon)Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa7 kegiatan7 kegiatan55.325.00012.350.000(42,975,000)KECAMATAN PLUMBON