KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 4.08.30. KECAMATAN GEGESIK
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
4.URUSAN / FUNGSI PENUNJANG522.964.000291.638.100(231,325,900)
4.08.PENUNJANG FUNGSI KEWILAYAHAN522.964.000291.638.100(231,325,900)
4.08.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Prosen75 Prosen115.500.00041.722.200(73,777,800)
4.08.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJalan Raya Gegesik Jagapura No. 032 jenis Rekening3 Rekening2 Rekening21.000.00021.000.0000KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 Unit Roda 2 sebanyak 9 Unit10 Unit10 Unit2.700.0001.625.000(1,075,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki5 Jenis5 Jenis3.500.0001.400.000(2,100,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah ATK yang disediakan20 Jenis20 Jenis18.000.0003.423.200(14,576,800)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan4 Jenis4 Jenis7.000.0000(7,000,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah komponen istalansi listrik yang disediakan4 Jenis4 Jenis5.000.0001.004.000(3,996,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.13.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan4 Jenis4 Jenis35.800.0007.500.000(28,300,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan1 Jenis1 Jenis3.000.0001.000.000(2,000,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Tersedianya jumlah makanan dan minuman tamu1 Jenis1 Jenis7.500.0001.370.000(6,130,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah120 Laporan120 Laporan12.000.0003.400.000(8,600,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Meningkatnya sarana dan prasarana aparatuM100 Prosen75 Prosen128.264.000109.107.400(19,156,600)
4.08.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah Pemeliharaan gedung kantor1 Gedung1 Gedung95.000.00082.773.400(12,226,600)KECAMATAN GEGESIK
4.08.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor10 Unit10 Unit33.264.00026.334.000(6,930,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen75 Prosen15.000.0009.710.000(5,290,000)
4.08.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah laporan keuangan berupa Lakip, LKPJ, Laporan Triwulan3 Dokumen3 Dokumen5.000.0003.600.000(1,400,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah laporan keuangan semesteran kantor2 Dokumen2 Dokumen2.000.0000(2,000,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Jumlah laporan keuangan akhir tahun3 Dokumen3 Dokumen3.000.0003.000.0000KECAMATAN GEGESIK
4.08.06.05.Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Otonomi DaerahJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Tersusunnya Pelaporan LPPD2 Dokumen2 Dokumen5.000.0003.110.000(1,890,000)KECAMATAN GEGESIK
4.08.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Peningkatan sistem Perencanaan Sektoral yang Akuntabel100 Prosen75 Prosen10.000.00014.999.9004,999,900
4.08.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem perencanaan sektoral3 Dokumen3 Dokumen10.000.00014.999.9004,999,900KECAMATAN GEGESIK
4.08.44.Program Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat--Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat62 Poin75 Poin254.200.000116.098.600(138,101,400)
4.08.44.01.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan MasyarakatJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03erselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atauPembinaan dan/atauFasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat12 Bulan12 Bulan55.525.00030.348.900(25,176,100)KECAMATAN GEGESIK
4.08.44.02.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahtraan SosialJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Sosial12 Bulan12 Bulan65.526.00023.315.100(42,210,900)KECAMATAN GEGESIK
4.08.44.03.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan BangsaJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Keamanan Ketertiban Perlindungan Masyarakat dan Pembinaan Kesatuan Bangsa12 Bulan12 Bulan62.602.00045.455.600(17,146,400)KECAMATAN GEGESIK
4.08.44.04.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan UmumJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Umum12 Bulan12 Bulan35.210.0007.898.900(27,311,100)KECAMATAN GEGESIK
4.08.44.05.Penyelenggaraan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan DesaJalan Raya Gegesik Jagapura No. 03Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan/atau Pembinaan dan/atau Fasilitasi Pelimpahan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa12 Bulan12 Bulan35.337.0009.080.100(26,256,900)KECAMATAN GEGESIK