KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 1.04.01. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
1.URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR459.587.995.84033.635.640.600(425,952,355,240)
1.03.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG309.691.277.84015.648.839.800(294,042,438,040)
1.03.39.Program Perencanaan, Pembangunan, Pembinaan Bangunan dan Gedung--Prosentase Bangunan dan Gedung Yang Memiliki Sertifkat Laik Fungsi10 Prosen10 Prosen253.265.002.0401.983.017.100(251,281,984,940)
1.03.39.01.Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Bangunan dan GedungMasjid Agung Sumber (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber); GOR Watubelah (Kelurahan Watubelah - Kecamatan sumber); Islamic Centre (Desa Kebonturi - Kecamatan arjawinangun)Jumlah Bangunan dan Gedung5 bangunan0 bangunan251.335.419.000215.852.400(251,119,566,600)BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
1.03.39.02.Kajian Teknis Bangunan Gedung pada PerumahanKabupaten CirebonDokumen Teknis Bangunan (SLF) pada Perumahan1.000 DOK1.000 DOK485.221.070431.987.500(53,233,570)BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
1.03.39.03.Pengendalian dan Pengawasan Bangunan Gedung di PerumahanKabupaten CirebonJumlah Bangunan Gedung yang dikendalikan dan diawasi1.000 Dok1.000 Dok193.508.170137.701.400(55,806,770)BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG
1.03.39.06.Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan GedungKabupaten CirebonDokumen Rekayasa dan Rancang Bangun Bangunan dan Gedung10 DOK3 DOK1.000.000.000971.198.200(28,801,800)BIDANG BINA TEKNIK
1.03.39.07.Penyediaan Data Informasi Kepemilikan Bangunan dan GedungKabupaten CirebonDokumen Data Informasi Kepemilikan Bangunan Gedung1 DOK1 DOK250.853.800226.277.600(24,576,200)BIDANG BINA TEKNIK
1.03.40.Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum--Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Minum69,6 Prosen69,6 Prosen27.924.188.6008.488.940.200(19,435,248,400)
1.03.40.01.Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air MinumKabupaten CirebonDokumen Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Air Minum15 DOK1 DOK619.353.800595.627.800(23,726,000)BIDANG BINA TEKNIK
1.03.40.02.Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air MinumKabupaten CirebonDokumen Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Minum1 DOK0 DOK150.000.00021.932.100(128,067,900)BIDANG BINA TEKNIK
1.03.40.03.Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum bagi Masyarakat-Jumlah Prasarana dan Sarana Air Minum37 lokasi2 lokasi22.858.563.8003.775.158.500(19,083,405,300)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.40.04.Penyediaan Sistem Distribusi Air MinumKabupaten CirebonJumlah Sambungan Rumah yang terlayani Air Minum12.000 Sambungan Rumah11.300 Sambungan Rumah4.296.271.0004.096.221.800(200,049,200)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.41.Program Perencanaan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah Domestik--Cakupan jumlah sambungan Rumah Air Limbah75,66 Prosen75,66 Prosen28.502.087.2005.176.882.500(23,325,204,700)
1.03.41.01.Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah DomestikKabupaten CirebonJumlah Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik15 Lokasi8 Lokasi19.513.143.6004.794.448.500(14,718,695,100)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.41.02.Penyediaan Air Limbah Domestik Berbasis MasyarakatKabupaten CirebonJumlah Sambungan Rumah Air Limbah Domestik8.000 Sambungan Rumah7.500 Sambungan Rumah8.488.943.600235.710.000(8,253,233,600)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.03.41.03.Rekayasa dan Rancang Bangun Air Limbah DomestikKabupaten CirebonDokumen Perencanaan Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik15 Dok1 Dok350.000.00072.982.100(277,017,900)BIDANG BINA TEKNIK
1.03.41.04.Penyediaan Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah DomestikKabupaten CirebonDokumen Data Informasi Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik1 DOK1 DOK150.000.00073.741.900(76,258,100)BIDANG BINA TEKNIK
1.04.PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN149.896.718.00017.986.800.800(131,909,917,200)
1.04.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi100 Prosen100 Prosen571.540.0001.284.474.200712,934,200
1.04.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonJumlah tagihan rekening telpon1 Jenis1 Jenis406.000.000406,000,000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanKabupaten Cirebonjumlah pajak kendaraan roda242 unit42 unit25.000.00025.000.0000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorKabupaten CirebonJumlah jenis ATK yang tersedia35 jenis35 jenis265.000.000264.962.900(37,100)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonJumlah Barang Cetakan yang dibutuhkan20 jenis20 jenis40.002.10040,002,100SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganKabupaten CirebonJumlah komponen alat listrik/penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan20 jenis alat listrik20 jenis alat listrik14.000.00014.000.0000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah surat kabar/koran yang dibutuhkan24 eksemplar24 eksemplar74.400.00074,400,000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.16.Penyediaan Bahan Logistik KantorKabupaten CirebonJumlah Bahan Logistik100 kali100 kali15.000.0007.680.000(7,320,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanKabupaten CirebonJumlah kunjungan tamu kedinasan dari instansi pemerintah dan non pemerintahan100 kali100 kali40.040.00019.540.000(20,500,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKabupaten CirebonJumlah perjalanan dinas dalam daerah, undangan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah1 kali1 kali293.800.000293,800,000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.01.30.Penataan ArsipKabupaten CirebonJumlah dokumen yang telah dikelola dan diarsipkan100 dokumen100 dokumen212.500.000139.089.200(73,410,800)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang sesuai standar100 Prosen100 Prosen1.044.971.400853.957.000(191,014,400)
1.04.02.07.Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKabupaten Cirebonjumlah perlengkapan gedung kantor100 jenis100 jenis200.000.000106.000.000(94,000,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.02.09.Pengadaan Peralatan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah Pengadaan peralatan gedung kantor100 jenis100 jenis138.700.000136.686.000(2,014,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik3 Unit Bangunan3 Unit Bangunan438.533.400343.533.000(95,000,400)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten Cirebonjumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara100 Unit100 Unit198.238.000198.238.0000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.02.28.Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara20 jenis20 jenis69.500.00069.500.0000SEKRETARIAT DPKPP
1.04.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja100 Prosen100 Prosen177.200.000117.836.600(59,363,400)
1.04.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah dokumen LAKIP, LPPD/LKPJ, SPM, IKU, PERKIN5 Dokumen5 Dokumen46.800.00046.799.800(200)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranKabupaten CirebonJumlah dokumen laporan keuangan semesteran1 dokumen1 dokumen15.000.00014.690.000(310,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunKabupaten CirebonJumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Dokumen1 Dokumen15.400.00015.399.800(200)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.06.13.Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKabupaten CirebonJumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan1 Dokumen1 Dokumen100.000.00040.947.000(59,053,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Penjabaran Konsistensi Program Renstra ke dalam Renja100 Prosen100 Prosen60.200.00054.150.000(6,050,000)
Penjabaran Konsistensi Program Renja ke dalam RKA100 Prosen100 Prosen150.000.000146.252.000(3,748,000)
1.04.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralKabupaten CirebonJumlah dokumen RENJA dan RKA2 dokumen3 dokumen150.000.000146.252.000(3,748,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.07.04.Penyusunan Dokumen RPIJMKabupaten CirebonJumlah Dokumen Perencanaan1 Dok1 Dok60.200.00054.150.000(6,050,000)SEKRETARIAT DPKPP
1.04.15.Program Pengembangan PerumahanPenyediaan Infrastruktur Wilayah untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahCakupan ketersediaan rumah layak huni97,09 Prosen97,09 Prosen40.872.385.400524.369.700(40,348,015,700)
1.04.15.11.Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan RendahKabupaten CirebonJumlah Rumah Layak Huni yang dibangun3.000 rumah2.366 rumah40.742.145.400395.179.900(40,346,965,500)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.15.13.Pengendalian Dokumen Rencana Teknis PerumahanKabupaten CirebonJumlah Dokumen Rencana Teknis Perumahan50 DOK50 DOK100.000.00098.999.800(1,000,200)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.15.14.Fasilitasi Pembangunan Rumah Khusus dan Rumah SusunKabupaten CirebonJumlah rumah khusus dan rumah susun yg difasilitasi1 UNIT1 UNIT30.240.00030.190.000(50,000)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.16.Program Lingkungan Sehat Perumahan dan Permukiman--Prosentase Pemukiman yang tertata89,89 Prosen89,89 Prosen106.419.567.40013.298.297.500(93,121,269,900)
1.04.16.07.Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan dan PerkotaanKabupaten Cirebonjumlah penataan lingkungan permukiman penduduk perdesaan535,8 Ha535,8 Ha105.668.713.60011.886.492.700(93,782,220,900)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.16.08.Verifikasi dan Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) PerumahanKabupaten CirebonJumlah PSU yg menjadi aset pemda15 LOKASI15 LOKASI1.156.463.9001,156,463,900BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.16.09.Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan PermukimanKabupaten CirebonJumlah dokumen Rekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman4 DOK0 DOK500.853.80026.677.800(474,176,000)BIDANG BINA TEKNIK
1.04.16.10.Penyediaan Data informasi Infrastruktur di Kawasan PermukimanKabupaten CirebonRekayasa dan Rancang Bangun Sarana dan Prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman1 DOK1 DOK250.000.000228.663.100(21,336,900)BIDANG BINA TEKNIK
1.04.22.Program Perencanaan Pengembangan Perumahan--Prosentase Perencanaan Pembangunan Perumahan yng sesuai dengan NSPK100 Prosen100 Prosen500.853.800450.709.800(50,144,000)
1.04.22.01.Rekayasa dan Rancang Bangun Pengembangan Perumahan-Jumlah Dokumen Perencanaan Perumahan20 Dok1 Dok250.000.000224.522.000(25,478,000)BIDANG BINA TEKNIK
1.04.22.02.Penyediaan Data Informasi PerumahanKabupaten CirebonJumlah Dokumen Data Informasi Perumahan1 DOK1 DOK250.853.800226.187.800(24,666,000)BIDANG BINA TEKNIK
1.04.23.Program Penataan Lingkungan Permukiman--Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh2,99 Prosen2,99 Prosen100.000.0001.256.754.0001,156,754,000
1.04.23.01.Pengendalian Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)Kabupaten CirebonJumlah Pengendalilan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)3.201,87 Ha3.201,87 Ha1.199.500.0001,199,500,000BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.23.02.Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW)Kabupaten Cirebonjumlah Pengendalian pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW)15 paket4 paket100.000.00057.254.000(42,746,000)BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR250.000.000324.426.70074,426,700
2.04.PERTANAHAN250.000.000324.426.70074,426,700
2.04.16.Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan TanahPenyediaan Infrastruktur Wilayah untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahProsentase kepemilikan tanah pemerintah daerah tertata dengan baik44,12 Prosen44,12 Prosen200.000.000274.426.70074,426,700
2.04.16.01.Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah-jumlah penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah8 BUAH0 BUAH200.000.000199.426.700(573,300)BIDANG PERTANAHAN
2.04.16.05.Inventarisasi dan Penatagunaan TanahKabupaten CirebonJumlah izin lokasi dan penetapan lokasi400 dokumen400 dokumen75.000.00075,000,000BIDANG PERTANAHAN
2.04.17.Program Penyelesaian Konflik-konflik PertanahanPenyediaan Infrastruktur Wilayah untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahprosentase penyelesaian konflik pertanahan di Kabupaten Cirebon100 Prosen100 Prosen50.000.00050.000.0000
2.04.17.01.Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik PertanahanKabupaten CirebonJumlah konflik -konflik pertanahan yang terfasilitasi5 dok5 dok50.000.00050.000.0000BIDANG PERTANAHAN