KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-22.3-26.0-0.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR11.027.539.99410.778.855.194(248,684,800)
2.22.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN11.027.539.99410.778.855.194(248,684,800)
2.22.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Prosen100 Prosen493.287.100493.179.600(107,500)
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen21.688.20021.688.2000
Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD100 Prosen100 Prosen39.066.55039.066.5500
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Prosen100 Prosen7.500.788.1445.275.210.744(2,225,577,400)
2.22.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD7 Dokumen7 Dokumen57.063.65057.063.6500
2.22.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahTersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah1 Dok1 Dok39.066.55039.066.5500SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDTersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja5 Dok5 Dok2.532.5002.532.5000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTersusunnya evaluasi kinerja perangkat daerah1 Dok1 Dok15.464.60015.464.6000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD2 Dokumen2 Dokumen7.003.266.1004.777.692.700(2,225,573,400)
2.22.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNBudparJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan43 Pegawai43 Pegawai6.999.575.0004.774.001.600(2,225,573,400)DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDTersusunnya laporan keuangan akhir tahun1 Dok1 Dok1.904.4001.904.4000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDTersusunnya laporan keuangan semesteran1 Dok1 Dok1.786.7001.786.7000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitasi pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah7 sub kegiatan7 sub kegiatan280.339.050280.335.050(4,000)
2.22.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan10 Jenis10 Jenis6.644.5006.644.5000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorTersedianya alat dan perlengkapan kantor/jumlah peralatan dan perlengkapan kantor14 Jenis14 Jenis68.074.00068.070.000(4,000)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan19 Jenis19 Jenis25.099.90025.099.9000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan12 Jenis12 Jenis18.630.00018.630.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialJumlah ATK yang disediakan60 Jenis60 Jenis37.266.60037.266.6000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuTersedianya jumlah makanan dan minuman tamu11 Jamuan11 Jamuan18.750.00018.750.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah91 laporan91 laporan105.874.050105.874.0500SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah3 Jenis3 Jenis179.999.094179.999.0940
2.22.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikTersedianya jasa layanan telekomunikasi, air, listrik selama 1 tahun3 Jenis3 Jenis179.999.094179.999.0940SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah4 Sub Kegiatan4 Sub Kegiatan534.162.100534.054.600(107,500)
2.22.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi BBM dan perawatan30 Unit30 Unit226.664.000226.656.000(8,000)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJumlah kendaraan dinas/operasional yang diurus perijinannya30 Unit30 Unit19.535.00019.535.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.06.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaMemperpanjang masa pakai peralatan kerja74 Unit74 Unit21.340.00021.340.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJumlah gedung kantor yang dipelihara1 Unit1 Unit266.623.100266.523.600(99,500)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.02.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAANPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi-terlestarikannya cagar budaya1 Prosen1 Prosen2.804.860.0003.462.313.000657,453,000
2.22.02.2.01.Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah kegiatan pengelolaan kebudayaan5 Jenis5 Jenis20.052.00019.573.000(479,000)
2.22.02.2.01.01.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan KebudayaanJumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)2 kegiatan2 kegiatan20.052.00019.573.000(479,000)BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.02.2.02.Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kotajumlah kesenian tradisional yang dilestarikan60 Jenis60 Jenis2.784.808.0003.442.740.000657,932,000
2.22.02.2.02.01.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budayaobjek pemajuan tradisi budaya yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi)7 Kegiatan7 Kegiatan2.784.808.0003.442.740.000657,932,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONALPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis Inovasi-Prosentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional0,85 Prosen0,85 Prosen167.850.000167.850.0000
2.22.03.2.01.Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah kesenian tradisional yang dibina30 Orang30 Orang167.850.000167.850.0000
2.22.03.2.01.01.Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian TradisionalJumlah kegiatan pelatihan kesenian2 Kegiatan2 Kegiatan167.850.000167.850.0000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMANPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonBertambahnya koleksi museum4 Koleksi4 Koleksi01.319.547.1001,319,547,100
2.22.06.2.01.Pengelolaan Museum Kabupaten/KotaJumlah koleksi museum yang dikelola6 Jenis6 Jenis01.319.547.1001,319,547,100
2.22.06.2.01.01.Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara TerpaduPengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum1 Gedung Kesenian1 Gedung Kesenian0661.159.600661,159,600BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.03.Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap MuseumJumlah kegiatan publik Museum7 Kegiatan7 Kegiatan0658.387.500658,387,500BIDANG KEBUDAYAAN
3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN1.214.892.5001.300.412.50085,520,000
3.26.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA1.214.892.5001.300.412.50085,520,000
3.26.02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%3 DTW3 DTW406.147.250404.767.250(1,380,000)
3.26.02.2.01.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaJumlah DTW yang dikelola12 DTW12 DTW110.000.000109.200.000(800,000)
3.26.02.2.01.02.Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaJumlah Perencanaan DTW yang dikembangkan1 Dok1 Dok110.000.000109.200.000(800,000)BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah destinasi wisata yang dikelola3 Destinasi3 Destinasi246.919.250246.339.250(580,000)
3.26.02.2.03.02.Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Rencana Destinasi Pariwisata2 Dok2 Dok75.000.00074.600.000(400,000)BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.05.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah kegiatan Monitoring dan Evaluasi1 Kegiatan1 Kegiatan171.919.250171.739.250(180,000)BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.04.Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/KotaPemegang TDUP yang sudah memegang SOP Kepariwisataan7 Bidang Usaha7 Bidang Usaha49.228.00049.228.0000
3.26.02.2.04.04.Pembinaan dan Pengawasan Usaha PariwisataJumlah pemegang TDUP yang dibina dan diawasi200 Pelaku Usaha200 Pelaku Usaha49.228.00049.228.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.03.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanMarket Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat1,98 Prosen1,98 Prosen225.716.000275.016.00049,300,000
3.26.03.2.01.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan3 Produk3 Produk225.716.000275.016.00049,300,000
3.26.03.2.01.01.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar NegeriJumlah kegiatan promosi yang dilakukan2 Kegiatan2 Kegiatan125.716.000125.716.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.03.2.01.02.Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah event pariwisata2 Kegiatan2 Kegiatan100.000.000149.300.00049,300,000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah HKI ekonomi kreatif1 HKI1 HKI142.859.250142.859.2500
3.26.04.2.02.Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah ekosistem ekonomi kreatif yg dikembangkan3 Sub Sektor3 Sub Sektor142.859.250142.859.2500
3.26.04.2.02.09.Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi KreatifJumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif1 Dok1 Dok100.000.000100.000.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.2.02.10.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif1 Kegiatan1 Kegiatan42.859.25042.859.2500BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.05.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanPersentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat19,44 Prosen19,44 Prosen440.170.000477.770.00037,600,000
3.26.05.2.01.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat DasarJumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya35 Orang35 Orang440.170.000477.770.00037,600,000
3.26.05.2.01.02.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan PariwisataJumlah kegiatan pengembangan kemitraan pariwisata2 Orang2 Orang340.960.000378.560.00037,600,000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.05.2.01.04.Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang PariwisataJumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata yang Tersertifikasi10 Orang10 Orang99.210.00099.210.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA