KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-22.3-26.0-0.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR10.837.231.14012.050.563.9001,213,332,760
2.22.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN10.837.231.14012.050.563.9001,213,332,760
2.22.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi Birokrasi Melalui Optimalisasi Pelayanan Publik Yang PrimaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Prosen100 Prosen513.170.700533.170.70020,000,000
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen61.049.80061.049.8000
Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD100 Prosen100 Prosen102.432.200102.432.2000
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Prosen100 Prosen5.583.601.4405.721.936.100138,334,660
2.22.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD1 Dokumen1 Dokumen155.482.000155.482.0000
2.22.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah4 Dokumen4 Dokumen102.432.200102.432.2000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5 Laporan5 Laporan5.000.0005.000.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat, Daerah1 Laporan1 Laporan48.049.80048.049.8000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD2 Dokumen2 Dokumen4.894.672.2005.003.094.000108,421,800
2.22.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN43 Orang/bulan43 Orang/bulan4.886.672.2004.995.094.000108,421,800DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Laporan1 Laporan5.000.0005.000.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD1 Laporan1 Laporan3.000.0003.000.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitasi pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah7 sub kegiatan7 sub kegiatan452.994.400482.907.80029,913,400
2.22.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan12 Paket12 Paket6.995.2006.995.2000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan16 Paket16 Paket149.931.400149.868.800(62,600)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan, yang Disediakan21 Paket21 Paket30.999.90030.999.9000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJ. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan12 Dok12 Dok19.910.00019.910.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialJ. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan62 Paket62 Paket71.304.30071.304.3000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu11 Laporan11 Laporan23.955.00023.955.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi SKPD91 Laporan91 Laporan149.898.600179.874.60029,976,000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah3 Jenis3 Jenis189.999.840189.999.300(540)
2.22.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan3 Laporan3 Laporan189.999.840189.999.300(540)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah4 Sub Kegiatan4 Sub Kegiatan567.105.700587.105.70020,000,000
2.22.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya30 Unit16 Unit268.721.500238.721.500(30,000,000)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya30 Unit30 Unit19.535.00019.535.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.06.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang, Dipelihara78 Unit78 Unit34.400.00034.400.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit1 Unit244.449.200294.449.20050,000,000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.02.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAANPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat Cirebonterlestarikannya cagar budaya1 Prosen1 Prosen2.248.050.0002.573.050.000325,000,000
2.22.02.2.02.Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kotajumlah kesenian tradisional yang dilestarikan60 Jenis60 Jenis2.248.050.0002.573.050.000325,000,000
2.22.02.2.02.01.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi BudayaKabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan, Pemanfaatan7 Objek7 Objek2.248.050.0002.573.050.000325,000,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONALPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonProsentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional0,85 Prosen0,85 Prosen2.328.927.0002.328.926.100(900)
2.22.03.2.01.Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah kesenian tradisional yang dibina30 Orang30 Orang2.328.927.0002.328.926.100(900)
2.22.03.2.01.01.Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian TradisionalJumlah Sumber Daya Manusia Kesenian, Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)2 Orang2 Orang150.000.000150.000.0000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.03.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian TradisionalJumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang, Ditingkatkan Kapasitasnya5 Lembaga5 Lembaga2.178.927.0002.178.926.100(900)BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.05.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYAPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonPenambahan penetapan cagar budaya1 BCB1 BCB029.999.00029,999,000
2.22.05.2.01.Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kotaregister cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)12 Dok12 Dok029.999.00029,999,000
2.22.05.2.01.02.Penetapan Cagar BudayaJumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan12 Objek12 Objek029.999.00029,999,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMANPeningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan DasarMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonBertambahnya koleksi museum4 Koleksi4 Koleksi0700.000.000700,000,000
2.22.06.2.01.Pengelolaan Museum Kabupaten/KotaJumlah koleksi museum yang dikelola6 Jenis6 Jenis0700.000.000700,000,000
2.22.06.2.01.01.Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara TerpaduJumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan, Koleksi Secara Terpadu1 Unit1 Unit064.108.20064,108,200BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.03.Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap MuseumJumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat, Terhadap Museum7 Unit7 Unit0635.891.800635,891,800BIDANG KEBUDAYAAN
3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN3.376.357.4003.646.357.400270,000,000
3.26.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA3.376.357.4003.646.357.400270,000,000
3.26.02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%6 DTW6 DTW1.129.530.1001.129.530.1000
3.26.02.2.01.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaJumlah DTW yang dikelola13 DTW13 DTW100.000.000100.000.0000
3.26.02.2.01.02.Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota1 Dokumen1 Dokumen100.000.000100.000.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah destinasi wisata yang dikelola3 Destinasi3 Destinasi929.530.100929.530.1000
3.26.02.2.03.03.Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaKabupaten Cirebon ( - Kecamatan sumber)Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)2 Lokasi2 Lokasi734.676.100734.676.1000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.05.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Kabupaten/Kota1 Dokumen1 Dokumen194.854.000194.854.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.04.Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/KotaPemegang TDUP yang sudah memegang SOP Kepariwisataan7 Bidang Usaha7 Bidang Usaha100.000.000100.000.0000
3.26.02.2.04.04.Pembinaan dan Pengawasan Usaha PariwisataJumlah Laporan Hasil Pembinaan dan, Pengawasan Usaha Pariwisata200 Laporan200 Laporan100.000.000100.000.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.03.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanMarket Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat2,08 Prosen2,08 Prosen619.231.600619.231.6000
3.26.03.2.01.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan3 Produk3 Produk619.231.600619.231.6000
3.26.03.2.01.01.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar NegeriJumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media, Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri2 Dokumen2 Dokumen119.231.600119.231.6000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.03.2.01.02.Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri5 Laporan5 Laporan500.000.000500.000.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah HKI ekonomi kreatif1 HKI1 HKI107.777.000107.777.0000
3.26.04.2.02.Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah ekosistem ekonomi kreatif yg dikembangkan3 Sub Sektor3 Sub Sektor107.777.000107.777.0000
3.26.04.2.02.07.Fasilitasi Kekayaan IntelektualJumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif1 Dokumen1 Dokumen57.780.60057.780.6000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.2.02.10.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif1 Dokumen1 Dokumen49.996.40049.996.4000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.05.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanPersentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat30,56 Prosen30,56 Prosen1.519.818.7001.789.818.700270,000,000
3.26.05.2.01.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat DasarJumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya55 Orang55 Orang1.519.818.7001.789.818.700270,000,000
3.26.05.2.01.02.Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan PariwisataJumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan, Kemitraan Pariwisata5 Orang5 Orang1.519.818.7001.789.818.700270,000,000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA