KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-22.3-26.0-0.01. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR9.283.227.92410.337.978.3001,054,750,376
2.22.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN9.283.227.92410.337.978.3001,054,750,376
2.22.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanMeningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Prosen100 Prosen401.996.900476.996.90075,000,000
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Prosen100 Prosen62.756.60062.756.6000
Peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas dalam penyusunan laporan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD100 Prosen100 Prosen123.324.000123.324.0000
Meningkatnya prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Prosen100 Prosen5.579.551.2245.369.301.600(210,249,624)
2.22.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJumlah dokumen perencanaan, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja SKPD1 Dokumen1 Dokumen178.243.000178.243.0000
2.22.01.2.01.0001.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dokumen4 Dokumen123.324.000123.324.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.0006.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD5 Laporan5 Laporan4.920.0004.920.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.01.0007.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 Laporan1 Laporan49.999.00049.999.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahJumlah dokumen penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun SKPD2 Dokumen2 Dokumen4.864.012.7244.653.763.100(210,249,624)
2.22.01.2.02.0001.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN43 Orang/bulan43 Orang/bulan4.856.175.1244.645.925.500(210,249,624)DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2.22.01.2.02.0005.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Laporan1 Laporan5.287.7005.287.7000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.02.0007.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD1 Laporan1 Laporan2.549.9002.549.9000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahJumlah sub kegiatan penyediaan dan fasilitasi pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah7 sub kegiatan7 sub kegiatan493.831.400493.831.4000
2.22.01.2.06.0001.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan14 Paket14 Paket10.983.00010.983.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0002.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan18 Paket18 Paket149.308.200139.483.900(9,824,300)SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0005.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan23 Paket23 Paket30.876.60030.876.6000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0006.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganJ. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan12 Dokumen12 Dokumen22.020.00022.020.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0007.Penyediaan Bahan/MaterialJ. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan64 Paket64 Paket71.873.30071.873.3000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0008.Fasilitasi Kunjungan TamuJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu11 Laporan11 Laporan23.500.00023.500.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.06.0009.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD91 Laporan91 Laporan185.270.300195.094.6009,824,300SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah jenis penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah3 Jenis3 Jenis189.999.700189.999.7000
2.22.01.2.08.0002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan3 Laporan3 Laporan189.999.700189.999.7000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahJumlah Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah4 Sub Kegiatan4 Sub Kegiatan441.541.900516.541.90075,000,000
2.22.01.2.09.0001.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya30 Unit30 Unit104.851.400104.851.4000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.0002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya30 Unit30 Unit5.145.0005.145.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.0006.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin LainnyaJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 82 Unit82 Unit34.400.00034.400.0000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.01.2.09.0009.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaJl. Sunan Drajat No.09 (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit1 Unit297.145.500372.145.50075,000,000SEKRETARIAT BUDPAR
2.22.02.PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAANPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanterlestarikannya cagar budaya1 Prosen1 Prosen1.062.900.6001.512.900.600450,000,000
2.22.02.2.02.Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kotajumlah kesenian tradisional yang dilestarikan60 Jenis60 Jenis1.062.900.6001.512.900.600450,000,000
2.22.02.2.02.0001.Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi BudayaKabupaten Cirebon (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan7 Objek7 Objek1.062.900.6001.512.900.600450,000,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONALPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonProsentase pertumbuhan jumlah sanggar kesenian tradisional0,85 Prosen0,85 Prosen1.927.186.7001.967.186.70040,000,000
2.22.03.2.01.Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/KotaJumlah kesenian tradisional yang dibina30 Orang30 Orang1.927.186.7001.967.186.70040,000,000
2.22.03.2.01.0001.Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian TradisionalJumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)2 Orang2 Orang224.011.900264.011.90040,000,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0003.Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian TradisionalJumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya5 Lembaga 5 Lembaga 1.703.174.8001.703.174.8000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.05.PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonPenambahan penetapan cagar budaya1 BCB1 BCB103.397.300103.397.3000
2.22.05.2.01.Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kotaregister cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)12 Dok12 Dok53.616.00053.616.0000
2.22.05.2.01.0002.Penetapan Cagar BudayaJumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan12 Objek12 Objek53.616.00053.616.0000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/KotaPengelolaan Cagar Budaya12 Paket12 Paket49.781.30049.781.3000
2.22.05.2.02.0001.Pelindungan Cagar BudayaJumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi12 Objek12 Objek49.781.30049.781.3000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMANPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya jatidiri dan nilai-nilai luhur masyarakat CirebonBertambahnya koleksi museum4 Koleksi4 Koleksi22.114.600722.114.600700,000,000
2.22.06.2.01.Pengelolaan Museum Kabupaten/KotaJumlah koleksi museum yang dikelola6 Jenis6 Jenis22.114.600722.114.600700,000,000
2.22.06.2.01.0002.Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia PermuseumanJumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya25 Orang25 Orang22.114.60022.114.6000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0003.Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap MuseumJumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum7 Unit7 Unit0649.750.000649,750,000BIDANG KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01.0004.Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum-Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara1 Unit50.250.00050,250,000BIDANG KEBUDAYAAN
3.URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN4.109.203.7002.765.953.700(1,343,250,000)
3.26.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA4.109.203.7002.765.953.700(1,343,250,000)
3.26.02.PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah obyek daya tarik wisata dengan pertumbuhan kunjungan diatas 10%9 DTW9 DTW1.936.179.800592.929.800(1,343,250,000)
3.26.02.2.01.Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/KotaJumlah DTW yang dikelola14 DTW14 DTW226.258.900226.258.9000
3.26.02.2.01.0006.Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/KotaJumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota1 Lokasi1 Lokasi126.258.900126.258.9000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.01.0009.Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/KotaJumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota1 Dokumen1 Dokumen100.000.000100.000.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah destinasi wisata yang dikelola3 Destinasi3 Destinasi1.610.921.000267.671.000(1,343,250,000)
3.26.02.2.03.0003.Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaKabupaten Cirebon ( - Kecamatan sumber)Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)2 Lokasi2 Lokasi1.435.495.00092.245.000(1,343,250,000)BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.03.0010.Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota1 Laporan1 Laporan175.426.000175.426.0000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.02.2.04.Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/KotaPemegang TDUP yang sudah memegang SOP Kepariwisataan7 Bidang Usaha7 Bidang Usaha98.999.90098.999.9000
3.26.02.2.04.0007.Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten?kotaJumlah usaha yang dibina dan diawasi200 Usaha200 Usaha98.999.90098.999.9000BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA
3.26.03.PROGRAM PEMASARAN PARIWISATAPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanMarket Share Kunjungan Pariwisata Kabupaten Cirebon Terhadap Kunjungan Provinsi Jawa Barat2,29 Prosen2,29 Prosen1.234.496.8001.234.496.8000
3.26.03.2.01.Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Produk Promosi Pariwisata yang dipasarkan3 Produk3 Produk1.234.496.8001.234.496.8000
3.26.03.2.01.0006.Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/KotaJumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri5 Kegiatan5 Kegiatan1.065.602.1001.065.602.1000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007.Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar NegeriJumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri2 Promosi2 Promosi168.894.700168.894.7000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUALPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanJumlah HKI ekonomi kreatif1 HKI1 HKI184.967.400184.967.4000
3.26.04.2.01.Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/KotaJumlah zona kreatif1 Zona1 Zona80.000.00080.000.0000
3.26.04.2.01.0001.Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota KreatifJumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia1 Unit1 Unit80.000.00080.000.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.2.02.Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah ekosistem ekonomi kreatif yg dikembangkan3 Sub Sektor3 Sub Sektor104.967.400104.967.4000
3.26.04.2.02.0014.Fasilitasi penguatan Kekayaan IntelektualJumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual1 Kegiatan1 Kegiatan57.971.00057.971.0000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.04.2.02.0020.Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi KreatifJumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif1 Laporan1 Laporan46.996.40046.996.4000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.05.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIFPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Pariwisata Yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanPersentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terstandarisasi/bersertifikat41,67 Prosen41,67 Prosen753.559.700753.559.7000
3.26.05.2.01.Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat DasarJumlah SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif yang ditingkatkan kapasitasnya75 Orang75 Orang753.559.700753.559.7000
3.26.05.2.01.0008.Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNIJumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI2 Orang2 Orang35.999.80035.999.8000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA
3.26.05.2.01.0009.Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan PariwisataJumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata5 Orang5 Orang717.559.900717.559.9000BIDANG PROMOSI DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA