KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR146.984.973.50266.525.120.308(80,459,853,194)
2.15.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN146.984.973.50266.525.120.308(80,459,853,194)
Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.80 Prosen80 Prosen43.357.976.34244.542.434.4091,184,458,067
2.15.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTersusunya Dokumen Perencanaan , Pengannggaran dan Evaluasi Kinerja4 Dok4 Dok162.017.680161.255.480(762,200)
2.15.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahKabupaten CirebonTersusunya Dokumen Perencanaan Sektoral8 Dok7 Dok65.280.28065.280.080(200)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonTersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD6 Dok6 Dok27.720.00026.958.000(762,000)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKabupaten CirebonTerlaksananya Monev Pelaksanaan Kegiatan3 kegiatan3 kegiatan69.017.40069.017.4000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPeningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur2 Dok2 Dok8.039.210.8008.543.205.400503,994,600
2.15.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan.66 Pegawai67 Pegawai7.979.204.2008.485.598.800506,394,600DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDKabupaten CirebonTersusunnya Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dan Aset1 Dok1 Dok20.274.60017.874.600(2,400,000)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDKabupaten CirebonTersusunnya Laporan Keuangan Periode3 Dok2 Dok39.732.00039.732.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.05.Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPemenuhan Administrasi Kepegawaian3 kegiatan3 kegiatan123.422.000123.422.0000
2.15.01.2.05.02.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut KelengkapannyaKabupaten CirebonTerpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan Pegawai.5 Jenis5 Jenis123.422.000123.422.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahTerpenuhinya Administrasi Umum Pendukung Kinerja Pegawai9 kegiatan9 kegiatan615.497.120644.076.02028,578,900
2.15.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKabupaten CirebonTerpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan8 Jenis7 Jenis12.057.00012.057.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten CirebonTerpenuhinya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan10 Jenis6 Jenis108.412.520108.162.520(250,000)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonTerpenuhinya Barang Cetakan dan Penggandaan13 jenis13 jenis220.151.000213.365.900(6,785,100)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonTerpenuhinya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.8 Jenis8 Jenis57.789.60057.789.6000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialKabupaten CirebonTerpenuhinya Alat Tulis Kantor (ATK)40 Jenis40 Jenis94.920.50094.920.5000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuKabupaten CirebonTersedianya Makanan dan Minuman Tamu dan Rapat Dinas1.463 Orang1.463 Orang22.990.00022.990.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKabupaten CirebonTerpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.250 kali250 kali99.176.500134.790.50035,614,000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.07.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahTerpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja7 Kegiatan7 Kegiatan1.864.217.00064.217.000(1,800,000,000)
2.15.01.2.07.02.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKabupaten CirebonTerpenuhinya Kendaraan Dinas / Opersional1 Unit5 Unit1.800.000.0000(1,800,000,000)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.07.05.Pengadaan MebelKabupaten CirebonTerpenuhinya Meubelair10 buah14 buah64.217.00064.217.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTerpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeerah2 Kegiatan2 Kegiatan31.912.664.14234.375.751.1042,463,086,962
2.15.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonTerpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik4 Rekening4 Rekening31.912.664.14234.375.751.1042,463,086,962SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTerpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 Kegiatan5 Kegiatan640.947.600630.507.405(10,440,195)
2.15.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanKabupaten CirebonTerpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional16 unit16 unit114.340.000114.340.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKabupaten CirebonTerpenuhinya Jasa Pemeliharaan,Perijinan KIR dan STNK58 Unit58 Unit41.595.00041.595.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaKabupaten CirebonTerpenuhinya Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor.1 Gedung1 Gedung435.262.600424.822.405(10,440,195)SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.10.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaKabupaten CirebonTerpenuhinya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya1 Unit1 Unit49.750.00049.750.0000SEKRETARIAT DISHUB
Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahPersentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum66,6 Prosen66,6 Prosen12.469.531.1001.479.222.100(10,990,309,000)
Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).45,5 Prosen45,5 Prosen91.157.466.06020.503.463.799(70,654,002,261)
2.15.02.2.01.Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaTersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten1 Dok1 Dok143.878.700143.878.7000
2.15.02.2.01.02.Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Kebijakan Transportasi Yang tersampaikan Pada Masyarakat2 Dokumen1 Dokumen143.878.700143.878.7000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.02.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaTerpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten10 Jenis10 Jenis63.817.533.16014.960.323.299(48,857,209,861)
2.15.02.2.02.01.Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerpenuhinya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten10 Jenis10 Jenis6.309.488.5601.270.286.760(5,039,201,800)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.02.02.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerpenuhinya Penerangan Jalan Umum4.000 buah4.000 buah56.551.658.00012.484.453.959(44,067,204,041)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.02.04.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan JalanKabupaten CirebonTerpenuhinya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan (PJU)3.000 Buah3.000 Buah956.386.6001.205.582.580249,195,980BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.03.Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe CTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pendukungnya1 Unit1 Unit23.280.901.400880.901.000(22,400,000,400)
2.15.02.2.03.02.Pembangunan Gedung TerminalKabupaten CirebonTerbangunya Gedung Terminal di Kabupaten Cirebon1 Gedung1 Gedung20.000.000.0000(20,000,000,000)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.03.03.Pengembangan Sarana dan Prasarana TerminalKabupaten CirebonTersedianya halte bus, halte BRT, taxi10 Lokasi3 Lokasi2.699.601.400299.601.400(2,400,000,000)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.03.04.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)Kabupaten CirebonTerlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)10 Unit6 Unit200.000.000199.999.800(200)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.03.05.Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe CKabupaten CirebonJumlah SDM pengelolaTerminal Angkutan Darat yang profesional30 orang30 orang381.300.000381.299.800(200)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.04.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirTerbangunanya Taman Parkir dan Terpenuhinya Fasilitasi Perijinan Penyelenggaraan Parkir2 unit2 unit1.944.650.0002.243.969.800299,319,800
2.15.02.2.04.01.Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara ElektronikKab CirebonTerpenuhinya Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik1 kegiatan1 kegiatan1.705.450.0002.004.770.000299,320,000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.04.02.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/KotaJumlah Petugas Parkir yang dibina580 Orang580 Orang239.200.000239.199.800(200)BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.05.Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian18.000 Unit18.000 Unit12.469.531.1001.479.222.100(10,990,309,000)
2.15.02.2.05.01.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonTerbangunnya Sarana dan Prasarana Pengujian Yang Layak Fungsi3 paket4 paket11.222.396.000232.087.200(10,990,308,800)BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.05.03.Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonTerlaksanakanya Pengujian Kendaraan Bermotor30.240 Wajib Uji30.240 Wajib Uji496.958.100496.957.900(200)BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.05.04.Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonTersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk Smart Card18.000 Smart Card18.000 Smart Card539.990.000539.990.0000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.05.07.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonTerpeliharanya sarana alat pengujian kendaraan bermotor9 jenis9 jenis210.187.000210.187.0000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.06.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas180 Kendaraan180 Kendaraan1.213.520.9001.226.505.30012,984,400
2.15.02.2.06.01.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota3 dok1 dok370.872.600370.872.6000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.06.03.Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota3 Keg1 Keg102.352.600102.352.6000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.06.04.Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Pengawasan dan Pengendalian12 Kegiatan9 Kegiatan664.858.400677.842.80012,984,400BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.06.05.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/KotaKabupaten Cirebonterlaksananya forum lalu lintas dan angkutan jalan6 kegiatan6 kegiatan75.437.30075.437.3000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.07.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/KotaJumlah Dokumen andalalin yang di setujui dan dilaksanakan dengan baik32 Dok32 Dok374.357.800374.357.400(400)
2.15.02.2.07.01.Penetapan Kebijakan Tata Kelola AndalalinKabupaten CirebonTersedianya Dokumen Teknis Penataan Lalu Lintas di Kabupaten Cirebon2 Dok1 Dok133.064.200133.064.2000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.07.03.Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil AndalalinKabupaten CirebonTerlaksanakanya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Andalalin30 Kegiatan30 Kegiatan241.293.600241.293.200(400)BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.08.Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di JalanTerlaksanaknya Audit dan Inspeksi Keselamatan5 Kegiatan5 Kegiatan147.097.40091.992.000(55,105,400)
2.15.02.2.08.02.Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonTerlaksananya inspeksi. Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor12 Keg12 Keg55.091.4000(55,091,400)BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.08.04.Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota4 Keg4 Keg45.040.00045.040.0000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.08.05.Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan UmumKabupaten CirebonTerlaksananya Inspeksi. Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum6 Keg6 Keg46.966.00046.952.000(14,000)BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.09.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan100 Dok100 Dok136.141.300482.150.900346,009,600
2.15.02.2.09.01.Kabupaten CirebonTersedianya Sistem Pelayanan Pelayanan Jasa Angkutan1 Sistem Aplikasi1 Sistem Aplikasi49.548.70049.548.7000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.09.02.Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Koordinasi dan Monitoring Ijin Trayek4 Kegiatan1 Kegiatan86.592.600432.602.200346,009,600BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.14.Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaTersedianya Dokumen Penerbitan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek Lintas daerah1 Dok1 Dok99.385.40099.385.4000
2.15.02.2.14.01.Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronikKabupaten CirebonTerpenuhinya Penerbitan Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Trayek Lintas Daerah secara elektronik1 Dokumen System1 Dokumen System49.593.60049.593.6000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.14.02.Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonTerlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Ijin Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek4 Dok1 Dok49.791.80049.791.8000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN