KEMBALI | Perencanaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2-15.0-0.0-0.01. DINAS PERHUBUNGAN
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR55.216.308.12571.406.428.18816,190,120,063
2.15.URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN55.216.308.12571.406.428.18816,190,120,063
Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahPersentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran100 Prosen100 Prosen2.412.0002.412.0000
Persentase Pemenuhan Disiplin Aparatur100 Prosen100 Prosen144.738.158144.738.1580
Persentase Pemenuhan Capaian Kinerja100 prosen100 prosen124.236.600124.236.6000
Penjabaran Konsistensi Program Renstra kedalam Renja100 Prosen100 Prosen91.887.20091.887.2000
Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Sesuai Standart Kebutuhan Pelayanan Prima.80 Prosen80 Prosen40.793.104.33746.938.224.7006,145,120,363
2.15.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahTersusunya Dokumen Perencanaan , Pengannggaran dan Evaluasi Kinerja4 Dok4 Dok161.914.700161.914.7000
2.15.01.2.01.0001.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahKabupaten CirebonJumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8 Dokumen8 Dokumen91.887.20091.887.2000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.01.0006.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD7 Laporan7 Laporan13.480.50013.480.5000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.01.0007.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahKabupaten CirebonJumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah3 Laporan3 Laporan56.547.00056.547.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahPeningkatan Kapasitas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur2 Dok2 Dok8.456.103.1379.010.836.100554,732,963
2.15.01.2.02.0001.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN66 Orang/bulan66 Orang/bulan8.401.894.0378.956.627.000554,732,963DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0005.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD1 Laporan1 Laporan3.870.3003.870.3000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.02.0007.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD2 Laporan2 Laporan50.338.80050.338.8000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.03.Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat DaerahTersedianya Administrasi Barang Milik Daerah2 Dok2 Dok2.412.0002.412.0000
2.15.01.2.03.0005.Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD24 Laporan24 Laporan2.412.0002.412.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.05.Administrasi Kepegawaian Perangkat DaerahPemenuhan Administrasi Kepegawaian3 kegiatan3 kegiatan144.738.158144.738.1580
2.15.01.2.05.0002.Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut KelengkapannyaKabupaten CirebonJumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan1 Paket1 Paket144.738.158144.738.1580SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahTerpenuhinya Administrasi Umum Pendukung Kinerja Pegawai9 kegiatan9 kegiatan699.399.100699.399.1000
2.15.01.2.06.0001.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorKabupaten CirebonJumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan1 Paket1 Paket8.284.6008.284.6000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0002.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten CirebonJumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan1 Paket1 Paket106.209.510106.209.5100SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0005.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonJumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan1 Paket1 Paket142.660.300142.660.3000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0006.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan8 Dokumen8 Dokumen53.296.00053.296.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0007.Penyediaan Bahan/MaterialKabupaten CirebonJumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan1 Paket1 Paket163.453.890163.453.8900SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0008.Fasilitasi Kunjungan TamuKabupaten CirebonJumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu12 Laporan12 Laporan16.995.00016.995.0000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.06.0009.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDKabupaten CirebonJumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD12 Laporan12 Laporan208.499.800208.499.8000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.07.Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah DaerahTerpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Kinerja7 Kegiatan7 Kegiatan30.140.60030.140.6000
2.15.01.2.07.0005.Pengadaan MebelKabupaten CirebonJumlah Paket Mebel yang Disediakan10 Unit10 Unit30.140.60030.140.6000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTerpenuhinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daeerah2 Kegiatan2 Kegiatan31.325.132.80036.315.520.2004,990,387,400
2.15.01.2.08.0002.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonJumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan12 Laporan12 Laporan31.325.132.80036.315.520.2004,990,387,400SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahTerpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah5 Kegiatan5 Kegiatan336.537.800936.537.800600,000,000
2.15.01.2.09.0002.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganKabupaten CirebonJumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya58 Unit58 Unit217.640.300217.640.3000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.0009.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi1 Unit1 Unit69.147.500669.147.500600,000,000SEKRETARIAT DISHUB
2.15.01.2.09.0010.Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan LainnyaKabupaten CirebonJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi60 Unit60 Unit49.750.00049.750.0000SEKRETARIAT DISHUB
Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahProsentase jumlah pelanggaran lalu lintas82 Prosen82 Prosen530.294.800530.294.8000
Penyediaan Infrastruktur Wilayah Untuk Peningkatan Layanan Dasar, Kelancaran Kegiatan Ekonomi, Daerah Perbatasan Dan Rawan BencanaMeningkatnya penyediaan layanan infrastruktur wilayahPersentase kepemilikan KIR/Wajib Uji angkutan Umum67,84 Prosen67,84 Prosen999.538.800999.538.500(300)
Meningkatnya Prosentase Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas serta tatakelola sektor perhubungan yang sesuai dengan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria).50 Prosen50 Prosen12.530.096.23022.575.096.23010,045,000,000
2.15.02.2.01.Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaTersedianya Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten1 Dok1 Dok88.414.30088.414.3000
2.15.02.2.01.0002.Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota1 Dokumen1 Dokumen88.414.30088.414.3000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.02.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaTerpasangnya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten10 Jenis10 Jenis11.431.341.73021.476.341.73010,045,000,000
2.15.02.2.02.0001.Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun20 Unit20 Unit1.630.110.2001.630.110.2000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.02.0002.Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia1.000 Unit1.000 Unit7.222.786.7007.667.786.700445,000,000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.02.0003.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana JalanKabupaten CirebonJumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara10 Unit10 Unit219.281.630219.281.6300BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.02.0004.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan JalanKabupaten CirebonJumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara1.000 Unit1.000 Unit2.359.163.20011.959.163.2009,600,000,000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.03.Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe CTerpenuhinya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C dan Sarana Pendukungnya1 Unit1 Unit204.806.100204.806.1000
2.15.02.2.03.0010.Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe CKabupaten CirebonJumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.30 Orang30 Orang204.806.100204.806.1000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.04.Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas ParkirTerbangunanya Taman Parkir dan Terpenuhinya Fasilitasi Perijinan Penyelenggaraan Parkir2 unit2 unit142.296.000142.296.0000
2.15.02.2.04.0002.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota1 Laporan1 Laporan142.296.000142.296.0000BIDANG PRASARANA
2.15.02.2.05.Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKendaraan Wajib Uji yang Memperoleh Smart Card / Sertifikat Pengujian19.000 Unit19.000 Unit999.538.800999.538.500(300)
2.15.02.2.05.0003.Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonJumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar32.300 Unit32.300 Unit345.566.800345.566.8000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.05.0004.Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonJumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor19.000 Dokumen19.000 Dokumen483.972.000483.971.700(300)BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.05.0007.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonJumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara9 Unit9 Unit170.000.000170.000.0000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.06.Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaJumlah Pelanggaran Angkutan Penumpang dan Barang dalam Berlalu Lintas180 Kendaraan180 Kendaraan778.351.900778.351.9000
2.15.02.2.06.0004.Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota9 Laporan9 Laporan530.294.800530.294.8000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.06.0015.Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota6 Laporan6 Laporan69.795.60069.795.6000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.06.0017.Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi3 Laporan3 Laporan178.261.500178.261.5000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.07.Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/KotaJumlah Dokumen andalalin yang di setujui dan dilaksanakan dengan baik32 Dok32 Dok184.603.500184.603.5000
2.15.02.2.07.0003.Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil AndalalinKabupaten CirebonJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin2 Laporan2 Laporan184.603.500184.603.5000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.08.Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di JalanTerlaksanaknya Audit dan Inspeksi Keselamatan5 Kegiatan5 Kegiatan141.684.500141.684.5000
2.15.02.2.08.0004.Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota12 Laporan12 Laporan37.288.30037.288.3000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.08.0007.Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan UmumKabupaten CirebonJumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum4 Laporan4 Laporan31.029.40031.029.4000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.08.0009.Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan BermotorKabupaten CirebonJumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor12 Laporan12 Laporan73.366.80073.366.8000BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN
2.15.02.2.09.Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaPemenuhan Pelayanan Perijinan dalam Penyelenggaraan Angkutan100 Dok100 Dok65.091.00065.091.0000
2.15.02.2.09.0002.Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota4 Laporan4 Laporan65.091.00065.091.0000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
2.15.02.2.14.Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/KotaTersedianya Dokumen Penerbitan Penyelenggaraan Angkutan dalam Trayek Lintas daerah1 Dok1 Dok23.802.00023.802.0000
2.15.02.2.14.0002.Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/KotaKabupaten CirebonJumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota4 Laporan4 Laporan23.802.00023.802.0000BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN