KEMBALI | Perencanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 2.11.01. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
2.URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR3.892.841.1007.851.738.5503,958,897,450
2.11.KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH3.892.841.1007.851.738.5503,958,897,450
2.11.01.Program Pelayanan Administrasi Perkantoran--Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran84 Prosen84 Prosen417.666.900394.156.000(23,510,900)
2.11.01.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikKabupaten CirebonJumlah tagihan rekening listrik,air,dan telpon yang dibayar3 rekening3 rekening60.000.00060.000.0000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.06.Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanKabupaten CirebonJumlah pajak STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayar18 Unit18 Unit24.000.00024.000.0000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.09.Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan KerjaKabupaten CirebonJumlah peralatan kerja yang diperbaiki8 Jenis8 Jenis38.000.00035.000.000(3,000,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.10.Penyediaan Alat Tulis KantorKabupaten CirebonJumlah pembelian alat tulis kantor1 Paket1 Paket54.004.00053.969.000(35,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.11.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanKabupaten CirebonPenyedia barang cetakana ,pengadaan dan penjilidan13 Macam13 Macam41.676.20038.434.500(3,241,700)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.12.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ PeneranganKabupaten CirebonJumlah pembelian alat listrik dan penerangan gedung kantor4 Macam4 Macam9.986.7009.986.7000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.13.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorKabupaten Cirebon-1 Buah0 Buah0SEKRETARIAT DINKOP UMKM
Kabupaten CirebonTersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebagai sarana penunjang pelayanan20 Buah0 Buah00SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.14.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaKabupaten CirebonJumlah pembelian peralatan rumah tangga6 Macam6 Macam4.800.0002.300.000(2,500,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.15.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah pembelian surat kabar dan pemasangan iklan dan media sosialisasi yang difungsikan untuk menunjang pelayanan admin perkantoran3 Macam3 Macam70.200.00064.500.000(5,700,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.17.Penyediaan Makanan dan MinumanKabupaten CirebonJumlah pembelian makan dan minum3 Macam3 Macam25.000.00020.400.000(4,600,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.01.18.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar DaerahKabupaten CirebonJumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah40 Kali38 Kali90.000.00085.565.800(4,434,200)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur--Terciptanya Sarana dan Prasarana Aparatur100 Prosen100 Prosen524.513.600338.953.900(185,559,700)
2.11.02.03.Pembangunan Gedung KantorKabupaten CirebonTerlaksananya pembangunan gedung kantor sebagai sarana pelayanan1 Buah1 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.05.Pengadaan Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten CirebonJumlah pembelian kendaraan dinas/operasional5 Buah5 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.07.Pengadaan Perlengkapan Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah pembelian perlengkapan gedung kantor10 Jenis0 Jenis90.730.0000(90,730,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.09.Pengadaan Peralatan Gedung KantorKabupaten CirebonBertambahnya peralatan gedung kantor sebagai sarana penunjang kegiatan10 Buah10 Buah13.976.0008.894.000(5,082,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.10.Pengadaan MebeleurKabupaten CirebonJumlah pembelian mebeleur30 Unit2 Unit69.755.20017.467.200(52,288,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.11.Sewa Tanah/GedungKabupaten CirebonSewa tanah / gedung untuk penunjang pelayanan1 Buah1 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.22.Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah Pemeliharaan gedung kantor1 Paket1 Paket190.737.100195.718.3004,981,200SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.24.Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/OperasionalKabupaten CirebonJumlah perawatan kendaraan dinas/oprasional21 Unit21 Unit103.672.00075.000.000(28,672,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.26.Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantorKabupaten CirebonJumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor15 Unit15 Unit21.000.00021.000.0000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.29.Pemeliharaan Rutin/Berkala MebeleurKabupaten CirebonJumlah pemeliharaan mebeleur31 Unit31 Unit7.800.0005.750.000(2,050,000)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.42.Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung KantorKabupaten CirebonJumlah rehab gedung kantor1 Paket1 Paket000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.02.45.Pengadaan Komputer dan JaringanKabupaten CirebonJumlah pembelian komputer dan kelengkapannya11 unit7 unit26.843.30015.124.400(11,718,900)SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.03.Program Peningkatan Disiplin Aparatur--Terciptanya Peningkatan Disiplin Aparatur100 Prosen100 Prosen000
2.11.03.01.Pengadaan Mesin/Kartu AbsensiKabupaten CirebonTersedianya mesin absensi untuk ASN dan non ASN2 Buah2 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.03.02.Pengadaan Pakaian Dinas beserta PerlengkapannyaKabupaten CirebonJumlah pembelian pakaian dinas60 Stel60 Stel000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.03.05.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuKabupaten CirebonJumlah pembelian pakaian khusus hari-hari tertentu60 Buah60 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur--Terciptanya Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur100 Prosen100 Prosen000
2.11.05.01.Pendidikan dan Pelatihan FormalKabupaten CirebonSumber Daya Aparatur yang terlatih dan meningkat kemampuannya5 kali5 kali000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.02.Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah peserta yang mengikuti200 Buah200 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.03.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undanganKabupaten CirebonJumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis200 Buah200 Buah000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.23.Capacity BuildingKabupaten CirebonPeningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur60 Orang60 Orang000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.32.Pendidikan Pelatihan Teknis AparaturKabupaten CirebonTersedianya aparatur yang memiliki kemampuan teknis tentang perkoperasian5 orang5 orang000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.05.34.Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)Kabupaten CirebonTersusunnya SOP sebagai pedoman pelayanan1 Paket1 Paket000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.06.Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan--Terciptanya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan100 Prosen100 Prosen52.514.60052.514.6000
2.11.06.01.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDKabupaten CirebonJumlah laporan capaian kinerja yang tersusun3 Dokumen3 Dokumen7.424.6007.424.6000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.06.02.Penyusunan Laporan Keuangan SemesteranKabupaten CirebonJumlah laporan keuang semesteran yang tersusun1 Dokumen1 Dokumen2.840.0002.840.0000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.06.04.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir TahunKabupaten CirebonJumlah laporan keuangan akhur tahun yang tersusun1 Dokumen1 Dokumen42.250.00042.250.0000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.06.13.Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKabupaten CirebonTerselenggaranya laporan monev yang memadai35 Dokumen35 Dokumen000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.07.Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektoral--Terciptanya Pembangunan Sistem Perancangan Sektoral100 Prosen100 Prosen30.414.00037.914.0007,500,000
2.11.07.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan SektoralKabupaten CirebonJumlah dokumen perencanaan sktoral yang tersusun2 Dokumen2 Dokumen30.414.00037.914.0007,500,000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.07.03.Penyusunan Pembuatan Profil BadanKabupaten CirebonTersusunnya profil dinas koperasi dan UKM1 Dokumen1 Dokumen000SEKRETARIAT DINKOP UMKM
2.11.15.Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang KondusifPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanTerciptanya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusip1 Prosen1 Prosen684.129.0005.928.796.0005,244,667,000
2.11.15.06.Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil MenengahKabupaten CirebonMengembangkan sistem dan memutahirkan data BASE usaha mikro31.032 UMKM15.516 UMKM18.600.0009.300.000(9,300,000)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.15.08.Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil MenengahKabupaten CirebonMemfasilitasi usaha mikro melalui pemetaan bisnis (BUSINESS MAP)2 PAKET12 PAKET362.441.6005.773.491.6005,411,050,000BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.15.09.Fasilitasi Permasalahan Proses Produksi Usaha Kecil MenengahKabupaten CirebonMemasilitasi Pembangunan usaha mikro melalui pemagangan30 Orang13 Orang226.266.60082.187.400(144,079,200)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.15.12.Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Akses KUMKM pada Sumber PembiayaanKabupaten CirebonMenyosialisasikam akses pembiyayaan bagi usaha dari perbankandan non perbankan150 UMKM130 UMKM76.820.80063.817.000(13,003,800)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.16.Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil MenengahPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanTercapainya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah500 Orang500 Orang1.098.941.300896.389.400(202,551,900)
2.11.16.01.Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnisKabupaten CirebonTerfasilitasinya pendampingan usaha bagi usaha mikro dalam mengembangkan bisnis40 orang0 orang149.503.4000(149,503,400)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.16.03.Fasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil MenengahKabupaten CirebonMemasilitasinya kerjasama usaha mikro dalam permasalaha dan permodalaan50 UMKM50 UMKM32.437.90027.987.900(4,450,000)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.16.06.Penyelenggaraan Pelatihan KewirausahaanKabupaten CirebonMeningkatnya kemapuan usaha mikro dalam mengelola administrasi usaha dan memanfaatkan peluang pemasaran780 umkm765 umkm797.000.000718.653.800(78,346,200)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.16.07.Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUDKabupaten CirebonJumlah pengurus koperasi/KUD yang mengikuti pelatihan manajemen pengelolaan koperasi120 Koperasi120 Koperasi120.000.000149.747.70029,747,700BIDANG KOPERASI
2.11.17.Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil MenengahPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanTerciptanya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah2,5 Prosen2,5 Prosen463.320.00061.999.900(401,320,100)
2.11.17.05.Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil MenengahKabupaten CirebonMemantau perkembangan usaha mikro yang telah mendapatkan dana pemerintah125 UMKM125 UMKM62.000.00061.999.900(100)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.17.09.Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil MenengahKabupaten CirebonMeyelenggarakan dan mengikutsertakan usaha mikro dalam promosi hasil produk tingkat lokal,regional,nasional dan internasional5 Kali0 Kali401.320.0000(401,320,000)BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.17.11.Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKabupaten CirebonMemonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilaporkan secara tersusun20 Buah20 Buah000BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
2.11.18.Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan KoperasiPengembangan Ekonomi Kerakyatan Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Pariwisata yang Berbasis InovasiMeningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulanTerciptanya Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi20 Prosen20 Prosen621.341.700141.014.750(480,326,950)
2.11.18.03.Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan PerkoperasianKabupaten CirebonPengembagan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian1 Modul1 Modul70.541.00070.541.0000BIDANG KOPERASI
2.11.18.05.Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi BerprestasiKabupaten CirebonJumlah dokumen kegiatan prosiding pembinaan, pengawasan dan penghargaan bagi koperasi berprestasi; Jumlah koperasi yang dibina, diawasi dan dinilai50 Koperasi25 Koperasi88.852.20032.525.650(56,326,550)BIDANG KOPERASI
2.11.18.06.Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha KoperasiKabupaten CirebonJumlah sosialisas kegiatan pengembangan jaringan kerjasama lembaga koperasi dengan lembaga keuangan mikro lainnya; Jumlah koperasi yang difasilitasi kerjasama25 Koperasi0 Koperasi90.374.0002.800.000(87,574,000)BIDANG KOPERASI
2.11.18.07.Penyebaran Model-model Pola Pengembangan KoperasiKabupaten CirebonTerwujudnya Pola Pengembangan Koperasi Skor Riil Terlaksananya Kemitraan Usaha Antar Koperasi50 Koperasi0 Koperasi73.278.7000(73,278,700)BIDANG KOPERASI
2.11.18.08.Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Manajemen Modern pada Jenis-jenis Usaha KoperasiKabupaten CirebonJumlah pengurus/pengelola koperasi yang mengikuti bimtek penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi dan 1 aplikasi60 Orang/Koperasi0 Orang/Koperasi60.333.5005.998.500(54,335,000)BIDANG KOPERASI
2.11.18.09.Monitoring, Evaluasi dan PelaporanKabupaten CirebonJumlah dokumen pelaporan dan jumlah koperasi yang di monitoring dan dievaluasi170 Koperasi20 Koperasi22.002.8005.381.600(16,621,200)BIDANG KOPERASI
2.11.18.11.Revitalisasi dan Aktivasi KoperasiKabupaten CirebonIdentifikasi permasalahan dan jumlah aktifasi koperasi / total koperasi50 Koperasi50 Koperasi54.544.80020.988.000(33,556,800)BIDANG KOPERASI
2.11.18.12.Pelatihan Sertifikasi Bagi Pengelola KSP/USPKabupaten CirebonJumlah pengurus, manajer, kepala cabang, karyawan KSP/ USP yang mengikuti pelatihan sertifikasi koperasi200 Koperasi0 Koperasi161.414.7002.780.000(158,634,700)BIDANG KOPERASI
2.11.18.13.Penilaian Kesehatan Koperasi/Usaha Simpan PinjamKabupaten CirebonJumlah KSP/USP yang dinilai20 Buah20 Buah000BIDANG KOPERASI
2.11.18.14.Grand Design Pengembangan KoperasiKabupaten CirebonTerpetakannya potensi dan masalah koperasi dikabupaten cirebon1 Dokumen1 Dokumen0BIDANG KOPERASI