KEMBALI | Perencanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

PERANGKAT DAERAH: 5-3.5-4.0-0.01. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Nomor Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Prioritas Daerah Sasaran Daerah Lokasi Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Pagu Indikatif Bertambah / Berkurang PD Penanggungjawab
Tolok Ukur Target
Sebelum Setelah Sebelum Setelah
123456789101112
5.UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN32.328.218.96823.397.846.171(8,930,372,797)
5.03.KEPEGAWAIAN29.752.930.91820.695.702.221(9,057,228,697)
5.03.01.PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikMeningkatnya presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran100 Persen100 Persen1.042.622.1861.592.632.786550,010,600
Meningkatnya disiplin aparatur100 Persen100 Persen22.379.843.00012.090.795.225(10,289,047,775)
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur100 Persen100 Persen128.772.40093.495.900(35,276,500)
Meningkatnya sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif100 Persen100 Persen28.285.00028.285.0000
Terkembangnya sistem perencanaan sektoral100 Persen100 Persen20.822.80020.822.8000
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur100 Persen100 Persen553.456.0821.407.172.110853,716,028
5.03.01.2.01.Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah1 BA1 BA162.432.200127.155.700(35,276,500)
5.03.01.2.01.01.Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahBKPSDMJumlah Dokumen Perencanaan2 Dokumen2 Dokumen20.822.80020.822.8000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.06.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDtersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2 Dokumen2 Dokumen12.837.00012.837.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.01.07.Evaluasi Kinerja Perangkat DaerahBKPSDMJumlah laporan kinerja badan8 Dokumen8 Dokumen128.772.40093.495.900(35,276,500)SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.Administrasi Keuangan Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah1 BA1 BA22.395.291.00012.106.243.225(10,289,047,775)
5.03.01.2.02.01.Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASNKabupaten CirebonJumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan80 Pegawai74 Pegawai22.379.843.00012.090.795.225(10,289,047,775)BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.05.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPDBKPSDMTersusunnya laporan keuangan akhir tahun1 Dokumen1 Dokumen8.455.5008.455.5000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.02.07.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPDBKPSDMTersusunnya Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran13 Dokumen13 Dokumen6.992.5006.992.5000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.Administrasi Umum Perangkat DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah1 BA1 BA690.961.6001.140.972.400450,010,800
5.03.01.2.06.01.Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBKPSDMJumlah komponen instalasi listrik yang disediakan10 Barang10 Barang8.254.3008.254.3000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.02.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorBKPSDMJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yg tersedia255 Unit255 Unit364.888.000814.630.000449,742,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.03.Penyediaan Peralatan Rumah TanggaBKPSDMJumlah Peralatan rumah tangga yang disediakan11 Bulan11 Bulan1.791.9001.791.9000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.04.Penyediaan Bahan Logistik KantorTersedianya makan dan minum untuk rapat selama setahun11 bulan11 bulan26.380.00026.380.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.05.Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanBKPSDMJumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan17 Jenis17 Jenis48.028.10048.028.1000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.06.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganBKPSDMJumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan12 Bulan12 Bulan43.200.00043.200.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.07.Penyediaan Bahan/MaterialBKPSDMJumlah ATK yang disediakan68 Jenis68 Jenis45.644.20045.913.000268,800SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.08.Fasilitasi Kunjungan TamuBKPSDMtersedianya jumlah makan dan minum tamu11 Bulan11 Bulan10.800.00010.800.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.09.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPDBKPSDMJumlah Dokumen Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah12 Dokumen12 Dokumen91.989.70091.989.7000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.06.10.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPDBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Penataan Arsip Perangkat Daerah12 Bulan12 Bulan49.985.40049.985.4000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.07.01.Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan7 Unit1 Unit0491.745.000491,745,000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.07.02.Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan2 Unit0 Unit000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA401.645.986501.645.78699,999,800
5.03.01.2.08.02.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan ListrikBKPSDMTersedianya Jas layanan Telekomunikasi, Air, Listrik selama 1 Tahun12 Bulan12 Bulan349.999.040449.998.84099,999,800SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.03.Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki11 jenis11 jenis51.646.94651.646.9460SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.08.04.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Tenaga Keamanan Kantor4 Orang0 Orang000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah1 BA1 BA503.470.682865.441.710361,971,028
5.03.01.2.09.01.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas JabatanJumlah Kendaraan Dinas Perorangan Yang Dipelihara23 Unit23 Unit123.551.000123.551.0000SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.02.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau LapanganBKPSDMJumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Dipelihara1 Unit1 Unit11.980.00011.973.500(6,500)SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.01.2.09.09.Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan LainnyaBKPSDMJumlah gedung kantor yang dipelihara2 Unit2 Unit367.939.682729.917.210361,977,528SEKRETARIAT BKPSDM
5.03.02.PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAHReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPersentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya100 Prosen100 Prosen144.133.850237.342.75093,208,900
Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem87,8 Prosen87,8 Prosen435.547.200441.758.0006,210,800
Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya9,04 Prosen9,04 Prosen1.324.810.250551.312.500(773,497,750)
Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP100 Persen100 Persen740.045.200753.476.30013,431,100
Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya100 Prosen100 Prosen2.626.816.5503.169.217.150542,400,600
Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya88,31 Prosen88,31 Prosen327.776.400309.391.700(18,384,700)
5.03.02.2.01.Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN1 Regulasi1 Regulasi2.435.478.0502.203.266.100(232,211,950)
5.03.02.2.01.02.Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASNBKPSDMJumlah Dokumen Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan ASN1 Dokumen1 Dokumen1.833.017.1501.423.167.550(409,849,600)BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.05.Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASNBKPSDMJumlah Keputusan Pensiun PNS tepat waktu843 SK0 SK000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.06.Koordinasi Pelaksanaan Administrasi PemberhentianBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah SK Pemberhentian ASN yang diterbitkan804 SK804 SK245.552.100264.950.00019,397,900BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.07.Evaluasi Pemberhentian ASNJumlah Aparatur yang memasuki masa purna tugas804 orang804 orang50.897.80050.897.8000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.08.Fasilitasi Lembaga Profesi ASNBKPSDM ( - Kecamatan sumber)Jumlah Fasilitasi KORPRI yang dilakukan3 kegiatan3 kegiatan089.539.75089,539,750BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.10.Pengelolaan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Tenaga Honorer Yang Terdaftar di DataBase1 Database1 Database75.082.40075.082.4000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.11.Pengelolaan Data KepegawaianBKPSDMJumlah dokumen KARPEG/KARIS/KARSU yang diterbitkan1 Dokumen1 Dokumen26.325.60026.325.6000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.01.12.Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi KepegawaianBKPSDMJumlah Aplikasi pelayanan dan manajemen kepegawaian2 Aplikasi2 Aplikasi204.603.000273.303.00068,700,000BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI
5.03.02.2.02.Mutasi dan Promosi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN1 BA1 BA686.125.500919.522.500233,397,000
5.03.02.2.02.01.Pengelolaan Mutasi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Mutasi Aparatur yang ditempatkan sesuai bidangnya3 Dokumen3 Dokumen162.680.100248.766.90086,086,800BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.02.Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah penerbitan SK Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala tepat waktu7.000 Surat4.092 Surat173.472.900173.472.9000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.02.03.Pengelolaan Promosi ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen promosi aparatur yang memenuhi syarat untuk dipromosikan1 Dokumen1 Dokumen349.972.500497.282.700147,310,200BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.Pengembangan Kompetensi ASNBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN1 BA1 BA1.668.331.7501.613.687.200(54,644,550)
5.03.02.2.03.01.Peningkatan Kapasitas Kinerja ASNBKPSDMJumlah Dokumen Diklat bagi Pejabat struktural1 Dokumen1 Dokumen680.680.000200.000.000(480,680,000)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.02.Pengelolaan Assessment CenterBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen aparatur yang di assesment1 dokumen1 dokumen281.146.8001.000.000.000718,853,200BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.03.Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASNBKPSDMJumlah PNS yang Melanjutkan Pendidikan formal S-1, S-2 dan S-3190 orang0 orang000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.04.Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen ASN yang Menerima Bantuan Pendidikan Formal (D3, S1, S2 dan S3)1 Dokumen1 Dokumen484.000.000242.000.000(242,000,000)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.05.Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan DiklatBKPSDMJumlah Dokumen pengembangan, penyelenggaraan, koordinasi Diklat dan hubungan kerja baik antar Pemerintah Daerah maupun dengan Dunia Pendidikan1 dokumen0 dokumen50.817.7500(50,817,750)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.03.02.2.03.06.Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat1 Dokumen1 Dokumen62.374.70062.374.7000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.08.Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan FungsionalBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Sertifikasi Jabatan Fungsional1 Dokumen0 Dokumen000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.13.Pembinaan Jabatan Fungsional ASNBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Pembinaan Pejabat Fungsional80 Orang80 Orang26.465.90026.465.9000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.03.14.Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan FungsionalBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen seleksi Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik1 Dokumen1 Dokumen82.846.60082.846.6000BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN KEPANGKATAN
5.03.02.2.04.Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur1 BA1 BA809.194.150726.022.600(83,171,550)
5.03.02.2.04.01.Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBKPSDMJumlah Regulasi Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur2 Dokumen2 Dokumen139.320.400149.343.25010,022,850BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.02.Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja AparaturBKPSDMJumlah Dokumen Rekomendasi TPP14 Dokumen14 Dokumen93.236.05096.905.2003,669,150BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.04.Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi PegawaiJumlah PNS yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan9 Orang9 Orang130.713.80068.224.700(62,489,100)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.05.Pengelolaan Tanda Jasa Bagi PegawaiBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah dokumen PNS yang memenuhi syarat untuk menerima penghargaan Satya Lancana Karya Satya2 dokumen2 dokumen55.728.30055.728.100(200)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.07.Pembinaan Disiplin ASNBKPSDMJumlah Dokumen Pembinaan Disiplin ASN17 Dokumen15 Dokumen232.319.900226.353.100(5,966,800)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.08.Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASNBKPSDMJumlah Dokumen Kasus Pelanggaran Disiplin ASN yang ditangani12 Dokumen12 Dokumen132.727.700104.320.350(28,407,350)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.03.02.2.04.09.Pelayanan Proses Izin Perceraian PegawaiBKPSDM (Kelurahan Sumber - Kecamatan sumber)Jumlah Dokumen Kasus Perceraian yang Ditangani12 Dokumen12 Dokumen25.148.00025.147.900(100)BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN
5.04.PENDIDIKAN DAN PELATIHAN2.575.288.0502.702.143.950126,855,900
5.04.02.PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIAReformasi birokrasi melalui optimalisasi pelayanan publik yang primaMeningkatnya kapasitas pemerintah dan kualitas pelayanan publikPersentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya9,04 Prosen9,04 Prosen2.575.288.0502.702.143.950126,855,900
5.04.02.2.01.Pengembangan Kompetensi TeknisBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis1 BA1 BA735.030.000740.000.0004,970,000
5.04.02.2.01.03.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan UmumBKPSDMJumlah dokumen PNS yang mengikuti Diklat Teknis1 Dokumen1 Dokumen735.030.000740.000.0004,970,000BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan FungsionalBerita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional1 BA1 BA1.840.258.0501.962.143.950121,885,900
5.04.02.2.02.01.Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Sertajabatan FungsionalBKPSDMJumlah Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi1 dokumen1 dokumen92.528.50074.627.600(17,900,900)BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
5.04.02.2.02.07.Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan PrajabatanBKPSDMJumlah Dokumen Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan1 Dokumen1 Dokumen1.747.729.5501.887.516.350139,786,800BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR